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EG-7144 - EG-7166 - Coggle Diagram
EG-7144 - EG-7166
Cadastrar produto
PRODUTO 01 e PRODUTO 02: Cadastrar produto com dados de ICMS, PIS/COFINS, IPI, FCP, informar fator de conversão maior que 1 e diferentes entre os produtos, informar peso bruto e líquido diferente
Cadastrar operação
VENDA MODELO 55:
- Cadastrar operação modelo 55 para calcular ICMS, IPI, PIS/COFINS, FCP, IRRF e IBS/CBS
- Movimenta estoque e detalha cobrança
- CFOP 5102/6102
DEBITO TIPO 04 - MULTA E JUROS:
- Configurar operação sem cálculo de ICMS, PIS/COFINS, IPI, IRRF e FCP
- Calular IBS/CBS
- Não movimenta estoque e detalha cobrança
- Finalidade Débito
- Tipo de Debito 04 - Multa e Juros
- CFOP diferente da nora de origem
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Lançar nota de débito 04
Lançar saída com finalidade normal:
- Operação VENDA MODELO 55 e CLIENTE 01
- Informar os 2 produtos cadastrados, informar quantidades diferentes em cada produto
- Informar valor de acréscimo, desconto, frete e seguro.
- Salvar e transmitir
Cabeçalho:
- Verificar cliente
- Verificar operação
- CFOP
- cliente da nota de origem
- Operação de débito 04
- CFOP da operação de débito 04
Detalhamento de itens --> Geral
- CFOP
- Quantidade
- Fator de conversão
- Fator de conversão tributária
- Desconto, acrescimo, frete e seguro
- Valor unitário, valor tributável e VL IRRF
- CFOP da operação
- Quantidade, fator de conversão e quantidade tributável = 1
- Desconto, acréscimo, frete e seguro, Valor unitário, valor tributável e VL IRRF = 0
Tributação --> ICMS, Tributação outros
- Dados de ICMS, FCP, IPI, PIS e COFINS
ICMS, FCP, IPI, PIS e COFINS zerados
Tributação --> IBS/CBS
- CST, C CLASS TRIB, Alíquota e Percentual: copiados da nota de origem
- Bases, valores de tributos e demais campos zerados
NF Referenciada
- Vai estar referenciada a nota de origem
Verificar os totais, totais de IBS/CBS, peso bruto e liquido na aba transporte
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- Lançar nota de débito do tipo 04 - multa e juros manualmente, selecione o CLIENTE 01 e vincular a nota modelo 55 transmitida selecionando os 2 produtos
- Preencher os dados de débito e crédito manualmente (utilizar os lançamentos anteriores)
- Transmitir
- Configurar um banco populado que trabalha com NF-e
- Rodar script para configurar o sistema para emissão de NF-e
- Rodar patch para configar dados do usuário ADM e configurar usuário ADM
- Atualizar para a versão mais recente.
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