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EG-7108, Lançar a venda para entrega futura primeiro
Configurar…
EG-7108
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Lançamentos
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Lançar e transmitir saídas com as operações:
- NOTA DE DÉBITO - 07 PERDA EM ESTOQUE
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- Lançar e transmitir 4 saídas com a operação NOTA DE DÉBITO - 06 PAGAMENTO ANTECIPADO.
- Cancelar uma delas
- Lançar sem transmitir 1 saídas com a operação NOTA DE DÉBITO - 06 PAGAMENTO ANTECIPADO.
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- Configurar um banco populado que trabalha com NF-e e NFC-e com nome ORIGEM
- Rodar script para configurar o sistema para emissão de NF-e
- Rodar patch para configar dados do usuário ADM e configurar usuário ADM
- Atualizar para a versão mais recente.
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- Duplicar o banco ORIGEM e configurar o banco DESTINO
- Configurar uma conexão ORIGEM --> DESTINO para sincronizar Operações, Entrada e Saída
- Rodar script para configurar sincronização.
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- Lançar a venda para entrega futura primeiro
- Configurar tributaçãod e IBS para UF MG 0000001
- Lançar a nota com o tipo de débito 06 com os mesmos itens da venda para entrega futura
- Ratear o valor entre os produtos na hora do lançamento
Oepração tipo de débito 06:
- natureza da operação = Venda para entrega futura - Pagamento antecipado
- CFOP = 5922 interna | 6922 interestadual (venda entrega futura)
- Não movimenta estoque
- Não detalha cobrança
- Não calcular ICMS, ICMS ST, IPI e PIS/COFINS
- Detalhar IBS e calcular IBS
- C CLASS TRIB 000001
Entrada anterior emitida.
- Referenciar a entrada e os itens
- Configurar tributação de IBS/CBS vinculando a operação de débito 07
- Referenciar os itens perdidos
- O valor é igual mas a quantidade eu posso mexer
- Preencher o campo VL IBS EST e VLS CBS EST
- A tributação vai ser calculada
Oepração tipo de débito 07:
- natureza da operação = Estorno de credito IBS/CBS - perda em estoque
- CFOP = 5927 nos dois
- Movimenta estoque
- Não detalha cobrança
- Calcular ICMS, ICMS ST, IPI e PIS/COFINS
- Detalhar e calcular IBS/cbs
- C CLASS TRIB 410030
- Verificar opção criada no cadastro de perfis de usuários. :check:
- Verificar opção criada na tela de lançamento de entrega
- Verificar o grid
- Verificar notas retornadas na consulta :check:
- Adicionar mais de uma nota :check:
- Excluir nota no grid :check:
- Tentar alterar :check:
- Verificar saida gerada
- Verificar aba NF Antecipação Pagamento :check:
- Exportar XML e verificar os campos no grid :check:
- Verificar sincronização :check:
Cadastrar operações.
- Cadastar uma operação com finalidade normal :check:
- Cadastrar uma operação de cada tipo de débito. :check:
- Cadastrar operação de venda para entrega futura :check:
- Cadastrar operação de entrega com e sem a opção criada :check:
Lançamentos:
- Lançar e transmitir com cada nota de débito. :check:
- Lançar e transmitir duas saída do tipo débito, pagamento antecipado. :check:
- Lançar e transmitir e cancelar saída do tipo débito, pagamento antecipado. :check:
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