Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
EG-7155, Verificar opção criada na tela de cadastro de operação. :check:
…
EG-7155
Tela de saída
- Verificar campos criados na tela de saídas conforme a documentação de boas práticas.
- Verifica comportamento e preenchimento dos campos.
-
:forbidden:Realizar a busca por documento, verificar a tela de consulta exibida e os registros retornados
-
-
- Lançar saída com a operação VENDA MODELO 55
- Inserir um produto qualquer manualmente
Inserir uma nota realizando duplo clique ou teclando espaço no grid, verificar a tela de consulta e os registros retornados.
-
Na tela de NF referenciada, selecionar mais de uma nota com modelos diferentes ao mesmo tempo e verificar os itens listado na consulta de itens
-
-
Adicionar um produto manualmente com a operação com finaldade normal, sem preencher nenhum dos campos da tela de ref. item, tentar salvar
-
-
-
- Trocar a operação para NOTA DE DÉBITO - 01 ANULAÇÃO DE CRÉDITO
- Limpar o campo chave DF-e e salvar
-
Repetir o processo para as operações:
- NOTA DE DÉBITO - 03 NOTAS FISCAIS NÃO PROCESSADAS
- NOTA DE DÉBITO - 04 MULTA E JUROS
- NOTA DE DÉBITO - 06 PAGAMENTO ANTECIPADO
- NOTA DE DÉBITO - 07 PERDA EM ESTOQUE
- Lançar uma saída com operação que não requer referenciamento de itens, verificar se a aba Ref. Item é exibida
- Salvar a saída preenchendo os dados obriagatórios
-
Tela de entrada
Trocar a operação para a operação NOTA DE CRÉDITO - 03 RETORNO POR RECUSA TOTAL, tente salvar a saída com o campo num item vazio
Alterar a saída, limpar o campo chave dfe e salvar
-
-
-
Adicionar um produto manualmente, sem preencher nenhum dos campos da tela de ref. item, tentar salvar
-
-
-
Inserir uma nota realizando duplo clique ou teclando espaço no grid, verificar a tela de aguarde e os registros retornados
-
Na tela de NF referenciada, selecionar mais de uma nota com modelos diferentes ao mesmo tempo e verificar os itens listado na consulta de itens
-
Selecionar alguns itens das duas notas, verificar a inserção dos itens e o preenchimento dos novos campos de cada
- Verificar campos criados na tela de entrada conforme a documentação de boas práticas.
- Verifica comportamento e preenchimento dos campos.
-
Realizar a busca por documento, verificar a tela de consulta exibida e os registros retornados
-
-
- Lançar entrada com a operação COMPRA MODELO 55
- Inserir um produto qualquer manualmente.
- Lançar uma Entrada com operação que não requer referenciamento de itens, verificar se a aba Ref. Item é exibida
- Salvar a entrada preenchendo os dados obriagatórios
-
-
- Configurar um banco populado que trabalha com NF-e e NFC-e com nome ORIGEM
- Rodar script para configurar o sistema para emissão de NF-e
- Rodar patch para configar dados do usuário ADM e configurar usuário ADM
- Atualizar para a versão mais recente.
-
- Duplicar o banco ORIGEM e configurar o banco DESTINO
- Configurar uma conexão ORIGEM --> DESTINO para sincronizar Operações, Entrada e Saída
- Rodar script para configurar sincronização.
-
- Verificar opção criada na tela de cadastro de operação. :check:
- Verificar campos criados na tela de entradas e saídas: :check:
- Verificar criação dos campos no detalhamento de itens. :check:
- Verificar inserção dos produtos ao referenciar notas. :check:
- Fazer o referenciamento manualmente. :check:
- Verificar validações ao salvar entrada e saída sem a chave e sem o número do item :check:
- Verificar campos no XML :check:
- Verificar sincronização. :check: