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GESTIÓN Y AUDITORÍA EN INFORMÁTICA - Coggle Diagram
GESTIÓN Y AUDITORÍA EN INFORMÁTICA
1. Gobernanza y Estructura
Comité de Informática
Vínculo entre TI y usuarios
Aprueba plan estratégico e inversiones
Fija prioridades de proyectos
Presidido por dirección sénior y auditoría
Posición Organizativa
Dependencia directa de Dirección General
Autonomía frente a departamentos usuarios
Imparcialidad en la atención de solicitudes
Segregación de Funciones
División formal de roles y responsabilidades
Separación: Desarrollo vs Explotación/Producción
Independencia de la Administración de Seguridad
2. Estándares, Calidad y Talentos
Aseguramiento de Calidad
Función independiente de la operativa diaria
Control del ciclo de vida de los sistemas
Reporta a la Dirección de Informática
Estándares y Procedimientos
Normas para adquisición, diseño y desarrollo
Descripciones formales de puestos de trabajo
Gestión de Recursos Humanos
Selección objetiva y evaluación de desempeño
Planes de formación continuada
Protocolos de baja y cancelación de accesos
3. Gestión Económica y Riesgos
Presupuesto y Compras
Presupuesto anual integrado con peticiones de usuarios
Adquisiciones alineadas con compras generales
Reparto de Costes
Medición de consumo de recursos técnicos
Cálculo e imputación de precios de transferencia
Cobertura de Seguros
Protección de hardware y pérdida de negocio
Cobertura para sitios alternativos y regeneración de datos
4. Control Interno y Legal
Control y Seguimiento
Monitoreo de planes, capacidad y proyectos
Análisis de desviaciones y medidas correctoras
Cumplimiento Normativo
Protección de datos personales
Propiedad intelectual del software
Legislación laboral y comercio electrónico
Guías de Auditoría (Transversal)
Entrevistas con directivos y usuarios
Lectura de actas, políticas y organigramas
Verificación práctica del cumplimiento de controles