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Aseguramiento de Calidad y Gestión en TI - Coggle Diagram
Aseguramiento de Calidad y Gestión en TI
Organizar y Coordinar
Comité de Informática
Objetivos
Punto de encuentro TI y usuarios
Fijar prioridades y evitar favoritismos
Integrantes
Presidido por Director Sénior de TI
Director TI como Secretario
Representantes de áreas usuarias
Auditoría interna
Funciones Clave
Aprobar Plan Estratégico e inversiones
Priorizar proyectos e ideas
Seguimiento del departamento
Auditoría
Verificar normativa y existencia
Entrevistas y revisión de actas
Posición Organizativa
Alta jerarquía (Dirección General)
Garantizar independencia de usuarios
Evitar sesgos en la atención
Estructura y Calidad
Segregación de Funciones
Impedir que una persona altere procesos
Separar Desarrollo, Producción y Usuarios
Separar Seguridad de Producción
Aseguramiento de la Calidad
Independiente y reporta a Dirección TI
Evaluación de ciclo de vida de sistemas
Estándares y Procedimientos
Normas de adquisición y desarrollo
Descripción formal de puestos
RRHH y Comunicación
Gestión de Personal
Selección por experiencia y formación
Evaluación periódica del desempeño
Cancelar accesos inmediatamente al salir
Monitorear rotación y retrasos
Comunicación Interna
Difundir ética, normas y controles
Gestión Económica
Presupuesto Económico
Elaboración anual con usuarios
Adquisición de Bienes
Procedimientos según compras corporativas
Reparto de Costes
Precio de Transferencia a usuarios
Comparar costes con mercado externo
Cobertura de Seguros
Pérdida por interrupción de servicio
Sitios alternativos y datos
Control y Legal
Control y Seguimiento
Monitoreo de proyectos y carga hardware
Análisis de desviaciones
Cumplimiento Legal
Protección de datos personales
Propiedad intelectual de software
Seguridad laboral y contratos