Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

ISO - Coggle Diagram

- - - - Dokumen isu internal dan eksternal
      - Lembar Monitoring Pengendalian Isu Internal & Eksternal
      - Bukti Dukung Pengendalian Isu Internal dan Eksternal
    - - Monitoring Tindak Lanjut Kebutuhan dan Harapan
      - Bukti Dukung Tindak Lanjut Kebutuhan dan Harapan
      - Dokumen kebutuhan dan harapan pihak terkait
    - - Manual Mutu
    - - Lampiran Manual Mutu:
        
        Peta Proses Bisnis DPMPTSP (untuk Dinas).
        
        Alur Proses Perizinan Makro (untuk wilayah).
  - - - Maklumat Pelayanan
      - Pakta Integritas
      - -Visi Misi
    - - Injab ABK
        
        Pembagian tugas, tanggungjawab dan wewenang pegawai
        
        SOTK DPMPTSP (Pergub 57/2022)
        
        SK Tim Narahubung dan Sekretariat ISO
        
        Struktur Organisasi
  - - - Lembar Monitoring Sasaran Mutu
        
        Bukti Dukung Laporan Implementasi Sasaran Mutu
        
        Sasaran Mutu (diturunkan dari perkin / SKP)
    - - Renja, RKPD
        
        Manual mutu bagian perencanaan perubahan dan pengendalian perubahan
        
        Renstra DPMPTSP
    - - Piagam Manajemen Risiko DPMPTSP
        
        Dokumen Profil Risiko UPPMPTSP Kota/Kabupaten
        
        Bukti Dukung Implementasi Manajemen Risiko
        
        Laporan Implementasi Manajemen Risiko
  - - - Injab, ABK
      - Surat Tugas Pembagian Kerja
      - SKP
      - Data kepegawaian (nama, NIP, NRK, pangkat, jabatan. Dll)
      - Surat Tugas CRO, AJIB, PJLP
      - Struktur Organisasi
    - - Prasarana
        
        KIR
        
        Jadwal Pemeliharaan Aset (KDO, komputer, AC, printer, lift, dll)
        
        Bukti dukung pemeliharaan asetm(servis dan pemeliharaan mandiri)
        
        Lembar kendali penggunaan aset (KDO)
        
        Laporan Inventaris Aset dan barcode
        
        Berita Acara Serah Terima Aset (jika ada)
        
        Sarana Prasarana Ruang pelayanan (TV / monitor di ruang pelayanan, lift (di kantor dinas), mesin antrian, running text, Ruang Laktasi, kotak P3K, Ruang bermain, APAR, lambang garuda pancasila, Fasilitas difabel (Kursi roda), pusat pengisi daya / charger, Buku Konsultasi, CCTV, Denah evakuasi, AC, komputer, ruang / rak arsip, toilet, mesin fotokopi)
        
        Kesesuaian prasarana lain sesuai SE e-0011 Tahun 2023
        
        Dokumentasi sarana prasarana
        
        KIB
    - - Lingkungan untuk proses operasional
        
        Dokumentasi ruang pelayanan dan ruang kerja
        
        Keamanan ruang kerja"
        
        Kerapian ruang pelayanan dan ruang kerja
    - - Sumberdaya pemantauan dan pengukuran
        
        Daftar Alat ukur dan jadwal kalibrasi
        
        SOP Pengelolaan Alat Ukur
        
        Lembar kendali penggunaan alat ukur
        
        Bukti Kalibrasi alat (theodolit / TS) (sertifikat/foto)
    - - Analisis gap kompetensi pegawai sesuai tupoksi dan Injab untuk PNS
        
        Sertifikat Pelatihan / Bimtek pegawai
        
        Evaluasi Efektifitas Pelatihan / bimtek
        
        Evaluasi pemahaman pegawai terhadap SOP
    - - Kepedulian
        
        Undangan, Daftar Hadir dan Notulensi, dan Dokumentasi Rapat sosialisasi internal
        
        Evaluasi pemahaman pegawai terhadap ISO
        
        Undangan, Daftar Hadir dan Notulensi Awareness / sosialisasi ISO 9001:2015
    - - Komunikasi Internal
        
        Rapat koordinasi dan evaluasi internal
        
        Sosialisasi melalui email, WA dan rapat
      - Komunikasi Eksternal
        
        Sosialisasi melalui email, WA dan rapat
        
        Rapat koordinasi dan evaluasi internal
      - Komunikasi Eksternal
        
        Rekap konsultasi.
        
        Publikasi Informasi kepada pemohon di media cetak dan media sosial
        
        Sikap Pelayanan
        
        PTSP Goes to Mall
        
        PTSP Goes to Makam (IPTM)
        
        Jemput bola NIB/pendampingan NIB kepada pelaku usaha
        
        Layanan Konsultasi & Pengaduan.
    - - arsip konvensional dibuat daftar arsip
        
        kode penomoran sesuai SK Kadis e-0095 Tahun 2025
        
        Surat Masuk dan Surat Keluar
        
        Alih media arsip konvensional, daftar arsip alih media
        
        Laporan Rapat, Nota Dinas, Surat, Disposisi
        
        Pengelolaan database arsip digital (Jakevo)
  - - - Dasar Hukum/Regulasi Terkait
        
        SOP dan Checklist Persyaratan Perizinan dan Non Perizinan
        
        Surat Tugas
        
        Sumberdaya, termasuk teknologi dan SDM untuk pelaksanaan operasional pelayanan di Bidang / UP PMPTSP
    - - SOP Pelayanan Perizinan dan Jakevo
      - Regulasi/Dasar Hukum Terkait
    - - Standar pelayanan (soft copy dan buku)
    - - kontrak PJLP
        
        evaluasi kinerja PJLP
        
        Dokumen pengadaan perbaikan sarana / prasarana
    - - verifikasi oleh Kabid Pelayanan / Kasubag TU dan Kanit sebelum pengesahan output
        
        Sample Output Perizinan
        
        SOP Pelayanan Perizinan dan Jakevo
    - - timeline / tracking jakevo,
        
        Sample/Rekap Penolakan Perizinan
        
        Revisi output yang tidak sesuai (kesalahan penulisan nama, alamat, dll) dengan evidence:
  - - - Hasil SKM TW terakhir
      - Laporan evaluasi dan tindak lanjut hasil SKM
    - - PTP
        
        Laporan Observasi
        
        Bukti Closed Evidence
        
        Dokumentasi Audit Internal
        
        Program Audit, Jadwal Audit, Prosedur Audit, Laporan Audit, Checklist Audit (Bidang Pengembangan)
    - - Undangan RTM,
      - Daftar Hadir RTM,
      - Risalah RTM
  - - - Tindaklanjut hasil laporan dari CRM
        
        Tindak Lanjut Konsultasi
        
        Penanganan keluhan / pengaduan sesuai prosedur pengaduan dan konsultasi
    - - Laporan Program Inovasi / SIKOPI