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EG-6981, :warning: Verificar a aliquota de PIS e COFINS para ser utilizada…
EG-6981
Lançamentos
ENTRADA - Fazer lançamento de duas entradas com os produtos e cliente cadastrados, fazer a geração de chave de acesso e adicionar na NF-e
Verificar no Detalhamento do Item se foi realmente puxado o CST de ENTRADA configurado no Produto e aliquotas
SAIDA - Fazer lançamento de duas saidas com os produtos os produtos e cliente cadastrados, fazer a geração de chave de acesso e adicionar na NF-e
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NFCE - Fazer lançamento com os produtos e cliente cadastrado, fazer a geração de chave de acesso
DEVOLUÇÃO ENTRADA - Fazer a devolução da Saida lançada anteriormente gerar chave de acesso e adicionar na nota fiscal
DEVOLUÇÃO SAIDA - Fazer a devolução da Entrada lançada anteriormente gerar chave de acesso e adicionar na nota fiscal
ENTRADA COM DATA ANTERIOR A ABRIL- Fazer lançamento de uma entrada com os produtos e cliente cadastrados, colocar a data de emissão anterior a abril, fazer a geração de chave de acesso e adicionar na NF-e
SAIDA COM DATA ANTERIOR A ABRIL - Fazer lançamento de uma entrada com os produtos e cliente cadastrados, colocar a data de emissão anterior a abril, fazer a geração de chave de acesso e adicionar na NF-e
Fazer a geração do Sped Fiscal e PIS/COFINS para ambos os bancos de dados, utilizando a data dos lançamentos como data base e verificar se são retornados erros, verificar a geração dos registros
PIS/COFINS:
- Foram gerados os registros M220/225, M620/625, M110/115, M510/515
- Existe informação nos blocos 0450 e C110 sobre redução de beneficio
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Cadastros
- Cadastrar PRUDUTO CST 60/06, configurar Tributação de PIS e COFINS de Entrada com o CST 60 e Saída com o CST 06 e informar o código de crédito 106 (crédito presumido), informar ncm de cesta basica, configurar aliquota de pis e cofins
- Cadastrar PRUDUTO CST 66/07, configurar Tributação de PIS e COFINS de Entrada com o CST 66 e Saída com o CST 07 e informar o código de crédito 106 (crédito presumido), informar ncm de cesta basica, configurar aliquota de pis e cofins
- Cadastrar PRUDUTO SEM CODIGO DE CREDITO, configurar Tributação de PIS e COFINS de Entrada com o CST 66 e Saída com o CST 06, informar ncm de cesta basica, configurar aliquota de pis e cofins
- Cadastrar PRUDUTO NCM DIF CESTA BASICA, configurar Tributação de PIS e COFINS de Entrada com o CST 66 e Saída com o CST 07, informar ncm diferente de cesta basica, configurar aliquota de pis e cofins
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Fazer a geração do PIS/COFINS, utilizando a data dos lançamentos como data base e verificar se são retornados erros, verificar a geração dos registros
Não foram gerados os registros M220/225, M620/625, M110/115, M510/515
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Configure um banco de dados que trabalhe com geração do Sped Lucro Real e Lucro Presumido:
- Lucro Real (Empório)
- Lucro presumido (Cliente máximus)
Duplique um dos banco de dados e executar todos os patchs disponibilizados no ticket e configure no localconf do Eagle Gestão
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Desmarcar a opção Gerar Sped Contribuições em conformidade com a Redução linear de benefícios fiscais - LC 224/2025
Configura um banco de dados do PDVExpresso na ultima versão disponível e atualize e realize a sincronização com o banco de dados referente ao regime de Lucro Real
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