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PDVE-1053 - Coggle Diagram
PDVE-1053
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Selecionar o PRODUTO ESTORNO DE CRÉDITO 02 e verificar se a tela de estorno de crédito vai ser exibida.
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Preencher o campo VL CBS EST, tire print e clicar em confirmar.
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Selecione o PRODUTO IBS/CBS 01 no grid, acesse o Menu e verifique as opções existentes
- Existe a opção para informar dados de estorno de crédito, a opção está desabilitada.
- Verificar ortografia, fonte e posionamento
Selecione o PRODUTO ESTORNO DE CRÉDITO 01 no grid, acesse o Menu e verifique a opção de informar estorno de crédito
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Clique na opção de informar dados de estorno de crédito e verifique o preenchimento dos campos VL IBS EST e VL CBS EST e comparar com o respectivo print
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Altere o valor do campo VL IBS EST e preencha o campo VL CBS EST, tire print e salve
Acesse a tela novamente, verifique os valores preenchimento
Cadastros
Configurar operação VENDA NFC-E NÃO CONSIDERA IMPOSTO DA OPERAÇÃO
- Fazer as configurações para emissão de NFC-e
- Marcar para
- Detalhar Produto e Cobrança
- Detalhar IBS/CBS
- Calcular Imposto
- Calcular IBS/CBS
- Desmarcar Considerar Imposto da Operação
- Configurar cálculo de tributação de IBS/CBS
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- PRODUTO IBS/CBS 01
- PRODUTO IBS/CBS 02
- PRODUTO ESTORNO DE CRÉDITO 01 - preencher com todos os caracteres disponíveis
- PRODUTO ESTORNO DE CRÉDITO 01
Tributação IBS/CBS:
- Configurar tributação com C CLSS TRIB com o IND_GESTORNOCRED = 0
- Preencher corretamente os campos habilitados.
- Vincular os PRODUTO IBS/CBS 01 e PRODUTO ICSB/CBS 02
Tributação estorno de crédito:
- Configurar tributação com C CLSS TRIB com o IND_GESTORNOCRED <> 0
- Preencher corretamente os campos habilitados.
- Vincular os produtos PRODUTO ESTORNO DE CRÉDITO 01 e PRODUTO ESTORNO DE CRÉDITO 01
Importar pré-venda
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Aguardar a sincronização com o Eagle Gestão e verificar se os dados foram sincronizados corretamente.
- Exportar o XML e verificar as tags sobre estorno de crédito de cada produto e do total da nota
- Verificar se os totais foram calculados corretamente.
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Transmitir NFC-e
Preencher os dados obrigatórios, finalizar e transmitir a NFC-e
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- Exportar o XML e verificar as tags sobre estorno de crédito de cada produto e do total da nota
- Verificar se os totais foram calculados corretamente.
Aguardar a sincronização com o Eagle Gestão e verificar se os dados foram sincronizados corretamente.
Lançando PRÉ-VENDA
Lançar uma pré-venda informando os: PRODUTO IBS/CBS 01, PRODUTO ESTORNO DE CRÉDITO 01 e PRODUTO IBS/CBS 02 nessa ordem
Lançar uma pré-venda informando o PRODUTO ESTORNO DE CRÉDITO 01, PRODUTO IBS/CBS 01 e PRODUTO ESTORNO DE CRÉDITO 02 nessa ordem.
- Configurar um banco que trabalha com NFC-e e atualizar
- Rodar patch para configurar usuário ADM e configurar usuário ADM
- Rodar script para configurar dados da empresa para emissão
- Fazer as configurações necessárias para emitir NF-e no regime NORMAL
- Configurar para pemitir estoque negativo
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- Instalar o PDVE fazer a sincronização com o Eagle Gestão (configurar operação cadastrada)
- Fazer as configurações necessárias para emitir NFC-e
- Atualizar o Egle Gestão e o PDVE para a versão mais recente