Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

GRC, GRC - Processos - Coggle Diagram

- - - - Regime
      - Porte
      - Idade
      - Localização
    - - Retirar análise de risco do processo de PMC. Isso será feito na ficha do risco
    - - Retirar análise de risco do processo de PMC. Isso será feito na ficha do risco
  - - - IPVA
      - ITCD
      - ICMS
        
        Comparação com bcadastro (ICMS)
        
        Estimativa de não inscritos com base na DIMP (ICMS)
    - - ICMS
        
        GIAS não entregues no ano
        
        GIAS entregues pontualmente
      - IPVA
      - ITCD
    - - ICMS
      - IPVA
      - ITCD
    - - ICMS
      - IPVA
      - ITCD
- - - - Legislação objeto
        
        Mecanismo de preenchimento pelos auditores
- - - - A análise da ficha é suficiente? Precisamos de uma análise mais profunda?
      - É totalmente armazenável em tabelas? Ou tem forma documental como é atualmente?
- - - - Transcrição + AI