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Parte 01: PDVE-1026, Planejamento, Considera imposto da operação: pega da…
Parte 01: PDVE-1026
Realizar lançamentos e verificar tributação
Realizar lançamento compatível com a tributação com operação, com município e com uf
Na tela de saídas, localize e altere a saída gerada pelo PDVE, acesse a tela de detalhamento do PRODUTO IBS/CBS 01 e verifique de qual tributação vieram os dados de IBS/CBS
Puxou os dados da tributação TRIBUTAÇÃO - COM OP_COM MUN_COM UF_COM PROD
Na tela de saídas, localize e altere a saída gerada pelo PDVE, acesse a tela de detalhamento do PRODUTO IBS/CBS 02 e verifique de qual tributação vieram os dados de IBS/CBS
Puxou os dados da tributação TRIBUTAÇÃO - COM OP_COM MUN_COM UF_SEM PROD
Lançar uma venda da seguinte forma:
VENDA MODELO 65 01
Cliente CLIENTE GH
Adicione os produtos: PRODUTO IBS/CBS 01 e PRODUTO IBS/CBS 02
Realizar lançamento compatível com a tributação com operação e uf, sem município
Lançar uma venda da seguinte forma:
VENDA MODELO 65 01
Cliente CLIENTE SJ
Adicione os produtos: PRODUTO IBS/CBS 01 e PRODUTO IBS/CBS 02
Na tela de saídas, localize e altere a saída gerada pelo PDVE, acesse a tela de detalhamento do PRODUTO IBS/CBS 01 e verifique de qual tributação vieram os dados de IBS/CBS
Puxou os dados da tributação TRIBUTAÇÃO - COM OP_SEM MUN_COM UF_COM PROD
Na tela de saídas, localize e altere a saída gerada pelo PDVE, acesse a tela de detalhamento do PRODUTO IBS/CBS 02 e verifique de qual tributação vieram os dados de IBS/CBS
Puxou os dados da tributação TRIBUTAÇÃO - COM OP_SEM MUN_COM UF_SEM PROD
Realizar lançamento compatível com a tributação com operação, sem município e uf
Lançar uma venda da seguinte forma:
VENDA MODELO 65 01
Cliente CLIENTE SP
Adicione os produtos: PRODUTO IBS/CBS 01 e PRODUTO IBS/CBS 02
Na tela de saídas, localize e altere a saída gerada pelo PDVE, acesse a tela de detalhamento do PRODUTO IBS/CBS 01 e verifique de qual tributação vieram os dados de IBS/CBS
Puxou os dados da tributação TRIBUTAÇÃO - COM OP_SEM MUN_SEM UF_COM PROD
Na tela de saídas, localize e altere a saída gerada pelo PDVE, acesse a tela de detalhamento do PRODUTO IBS/CBS 02 e verifique de qual tributação vieram os dados de IBS/CBS
Puxou os dados da tributação TRIBUTAÇÃO - COM OP_SEM MUN_SEM UF_SEM PROD
Realizar lançamento compatível com a tributação sem operação, com município e uf
Lançar uma venda da seguinte forma:
VENDA MODELO 65 02
Cliente CLIENTE GH
Adicione os produtos: PRODUTO IBS/CBS 01 e PRODUTO IBS/CBS 02
Na tela de saídas, localize e altere a saída gerada pelo PDVE, acesse a tela de detalhamento do PRODUTO IBS/CBS 01 e verifique de qual tributação vieram os dados de IBS/CBS
Puxou os dados da tributação TRIBUTAÇÃO - SEM OP_COM MUN_COM UF_COM PROD
Na tela de saídas, localize e altere a saída gerada pelo PDVE, acesse a tela de PRODUTO do PRODUTO IBS/CBS 02 e verifique de qual tributação vieram os dados de IBS/CBS
Puxou os dados da tributação TRIBUTAÇÃO - SEM OP_COM MUN_COM UF_SEM PROD
Realizar lançamento compatível com a tributação sem operação e município com UF
Lançar uma venda da seguinte forma:
VENDA MODELO 65 02
Cliente CLIENTE SJ
Adicione os produtos: PRODUTO IBS/CBS 01 e PRODUTO IBS/CBS 02
Na tela de saídas, localize e altere a saída gerada pelo PDVE, acesse a tela de detalhamento do PRODUTO IBS/CBS 01 e verifique de qual tributação vieram os dados de IBS/CBS
Puxou os dados da tributação TRIBUTAÇÃO - SEM OP_SEM MUN_COM UF_COM PROD
Na tela de saídas, localize e altere a saída gerada pelo PDVE, acesse a tela de detalhamento do PRODUTO IBS/CBS 02 e verifique de qual tributação vieram os dados de IBS/CBS
Puxou os dados da tributação TRIBUTAÇÃO - SEM OP_SEN MUN_COM UF_SEM PROD
Realizar lançamento com a tributação sem compatibilidade com operação, localidade e UF (vai pegar a tributação padrão)
Lançar uma venda da seguinte forma:
VENDA MODELO 65 02
Cliente CLIENTE SP
Adicione os produtos: PRODUTO IBS/CBS 01 e PRODUTO IBS/CBS 02
Na tela de saídas, localize e altere a saída gerada pelo PDVE, acesse a tela de detalhamento do PRODUTO IBS/CBS 01 e verifique de qual tributação vieram os dados de IBS/CBS
Puxou os dados da tributação padrão
Na tela de saídas, localize e altere a saída gerada pelo PDVE, acesse a tela de detalhamento do PRODUTO IBS/CBS 02 e verifique de qual tributação vieram os dados de IBS/CBS
Puxou os dados da tributação padrão
Realizar lançamento sem nenhuma compatibilidade
Altere a operação padrão e informe um código de tributação tributária não compatível com modelo 65
Lançar uma venda da seguinte forma:
VENDA MODELO 65 02
Cliente CLIENTE SP
Adicione o PRODUTO IBS/CBS 02
Ao tentar adicionar o produto, vai exibir validação
No Eagle Gestão, localize e altere a tributação TRIBUTAÇÃO - SEM_OP - COM_MUN -COM_UF - COM_PROD
Informe um código de classificação tributária compatível com modelo 65
Troque o cliente para CLIENTE GH e adicione o PRODUTO CST IBS 01
O produto vai ser adicionado
Troque o cliente para CLIENTE SP e adicione o tente faturar a venda
Ao tentar faturar a venda, vai exibir validação
Troque o cliente para CLIENTE GH e tente faturar a venda
A venda vai ser faturada
Na tela de saídas, localize e altere a saída gerada pelo PDVE, acesse a tela de detalhamento do PRODUTO IBS/CBS 01 e verifique de qual tributação vieram os dados de IBS/CBS
Puxou os dados da tributação TRIBUTAÇÃO - SEM OP_SEM MUN_COM UF_COM PROD
Realizar lançamento com operação que considera imposto da operação
Lançar uma venda da seguinte forma:
VENDA CONSIDERA IMPOSTO DA OPERAÇÃO
Cliente CLIENTE GH
Adicione os produtos: PRODUTO IBS/CBS 01 e PRODUTO IBS/CBS 02
Finalize a venda e sincronize com o Eagle Gestão
Na tela de saídas, localize e altere a saída gerada pelo PDVE, acesse a tela de detalhamento do PRODUTO IBS/CBS 01 e verifique de qual tributação vieram os dados de IBS/CBS
Puxou os dados da tributação configurada na operação
Na tela de saídas, localize e altere a saída gerada pelo PDVE, acesse a tela de detalhamento do PRODUTO IBS/CBS 02 e verifique de qual tributação vieram os dados de IBS/CBS
Puxou os dados da tributação configurada na operação
Realizar lançamento compatível apenas com produto
Lançar uma venda da seguinte forma:
VENDA MODELO 65 02
Cliente CLIENTE SP
Adicione o produtos: PRODUTO IBS/CBS 03
Na tela de saídas, localize e altere a saída gerada pelo PDVE, acesse a tela de detalhamento do PRODUTO IBS/CBS 01 e verifique de qual tributação vieram os dados de IBS/CBS
Puxou os dados da tributação TRIBUTAÇÃO - SEM OP_SEM MUN_SEM UF_COM PROD
Realizar lançamento com a tributação com compatibilidade com localidade e UF sem operação, sem compatibilidade com modelo
Lançar uma venda da seguinte forma:
VENDA MODELO 65 02
Cliente CLIENTE SJ
Adicione os produtos: PRODUTO IBS/CBS 01
Na tela de saídas, localize e altere a saída gerada pelo PDVE, acesse a tela de detalhamento do PRODUTO IBS/CBS 01 e verifique de qual tributação vieram os dados de IBS/CBS
Puxou os dados da tributação padrão
No Eagle Gestão, localize e altere a tributação TRIBUTAÇÃO - SEM_OP - COM_MUN -COM_UF - COM_PROD
Informe um código de classificação tributária imcompatível com modelo 65
Importando PRÉ-VENDA SEM NENHUMA COMPATIBILIDADE
No Eagle Gestão, lançar uma Pré-venda da seguinte forma:
VENDA MODELO 65 02
Cliente CLIENTE SP
Adicione o PRODUTO IBS/CBS 02
Sincronizar com o PDVE e tentar realizar a importação
Vai retornar validação e não vai faturar a pré-venda
Alterar a pré-venda, informar o CLIENTE GH
Sincronizar com o PDVE e tentar realizar a importação
Vai faturar sem impedimento
Na tela de saídas, localize e altere a saída gerada pelo PDVE, acesse a tela de detalhamento do PRODUTO IBS/CBS 01 e verifique de qual tributação vieram os dados de IBS/CBS
Puxou os dados da tributação TRIBUTAÇÃO - SEM OP_SEM MUN_COM UF_COM PROD
Cadastrar Tributações
Altere a operação padrão e informe o C CLAS TRIB incompatível com a operação modelo 65 (550001) (habilita a aba regular)
Cadastrar tributações com Operação, município e UF
Cadastre uma tributação da seguinte forma:
Nome TRIBUTAÇÃO INATIVA
Selecionar os produtos PRODUTO IBS/CBS 01
Selecionar a operação VENDA MODELO 65 01
Selecionar a Localidade Destino = Guanhães
Inativar
Duplicar a TRIBUTAÇÃO INATIVA :
Nome TRIBUTAÇÃO - COM_OP - COM_MUN -COM_UF - COM_PROD
Selecionar os produtos PRODUTO IBS/CBS 01
Selecionar a operação VENDA MODELO 65 01
Selecionar a Localidade Destino = Guanhães
Desmarcar a opção Inativo
Cadastre uma tributação da seguinte forma:
Nome TRIBUTAÇÃO - COM_OP - COM_MUN -COM_UF - SEM_PROD
Selecionar a operação VENDA MODELO 65 01
Selecionar a Localidade Destino = GUANHAES
Cadastrar tributações com Operação, UF sem Município
Cadastre uma tributação da seguinte forma:
Nome TRIBUTAÇÃO - COM_OP - SEM_MUN -COM_UF - COM_PROD
Selecionar os produtos PRODUTO IBS/CBS 01
Selecionar a operação VENDA MODELO 65 01
Selecionar a UF = MG
Município vazio
Cadastre uma tributação da seguinte forma:
Nome TRIBUTAÇÃO - COM_OP - SEM_MUN -COM_UF - SEM_PROD
Selecionar a operação VENDA MODELO 65 01
Selecionar a UF = MG
Município vazio
Cadastrar tributações com Operação sem Município e UF
Cadastre uma tributação da seguinte forma:
Nome TRIBUTAÇÃO - COM_OP - SEM_MUN -SEM_UF - COM_PROD
Selecionar os produtos PRODUTO IBS/CBS 01
Selecionar a operação VENDA MODELO 65 01
UF vazio
Município vazio
Cadastre uma tributação da seguinte forma:
Nome TRIBUTAÇÃO - COM_OP - SEM_MUN -SEM_UF - SEM_PROD
Selecionar a operação VENDA MODELO 65 01
UF vazio
Município vazio
Cadastrar tributações Sem operação, com Município, UF
Cadastre uma tributação da seguinte forma:
Nome TRIBUTAÇÃO - SEM_OP - COM_MUN -COM_UF - COM_PROD
Selecionar os produtos PRODUTO IBS/CBS 01
Operação vazio
Município GUANHAES
Cadastre uma tributação da seguinte forma:
Nome TRIBUTAÇÃO - SEM_OP - COM_MUN -COM_UF - SEM_PROD
Operação vazio
Município GUANHAES
Cadastrar tributações Sem operação, sem Município, com UF
Cadastre uma tributação da seguinte forma:
Nome TRIBUTAÇÃO - SEM_OP - SEM_MUN -COM_UF - COM_PROD
Selecionar os produtos PRODUTO IBS/CBS 01
Operação vazio
UF MG
Município vazio
Cadastre uma tributação da seguinte forma:
Nome TRIBUTAÇÃO - SEM_OP - SEM_MUN -COM_UF - SEM_PROD
Operação vazio
UF MG
Município vazio
Cadastrando tributação apenas com produto
Cadastre uma tributação da seguinte forma:
Nome TRIBUTAÇÃO - SEM_OP - SEM_MUN -SEM_UF - COM_PROD
Operação vazio
UF vazio:
Município vazio
Selecione o PRODUTO IBS/CBS 03, preencha os demais códigos obrigatórios e salve
Obs: Em cada, informar um código de classificação tributária de forma que habilite a maioria dos campos, de forma que fique diferente umas das outras que dê para diferenciar e que todos os campos sejam preenchidos
Configurar um banco populado no Eagle Gestão que trabalhe com NFC-e
Rodar patch para configurar usuário ADM
Configurar usuário ADM com permissão para cadastrar código de classificação tributária
Cadastrar três produtos: PRODUTO IBS/CBS 01, PRODUTO IBS/CBS 02 e PRODUTO IBS/CBS 03
Cadastrar cliente:
CLIENTE GH: Com endereço de Guanhães
CLIENTE SJ: Com endereço de São João evangelista
CLIENTE SP: Com endereço de São Paulo
Configurar uma operação modelo 65 com a opção Detalhar IBS/CBS e considerar imposto da operação, informar os dados de IBS/CBS
VENDA CONSIDERA IMPOSTO DA OPERAÇÃO
Configurar duas operações com os modelos 65, as duas com a opção de detalhar IBS/CBS marcadas e com a opção de considerar imposto da operação desmarcada
VENDA MODELO 65 01
VENDA MODELO 65 02
Instalar o PDVE e configura a sincronização com o Eagle Gestão
Configurar o PDVE para forçar a seleção da tabela de preço
Atualizar o Eagle Gestão e PDVE para a versão mais recente
Planejamento
Parte 01: Verificar priorização da tributação no PDVE
Parte 02: Verificar cálculo de IBS/CBS e alterações no XML
Considera imposto da operação: pega da operação
Não considera imposto da operação, vai pegar da tributação configurada seguindo a prioridade:
OP + MUN + UF + PRODUTO
OP + UF + PRODUTO
OP + PRODUTO
MUN + UF + PRODUTO + COMPATIBILIDADE
UF + PRODUTO + COMPATIBILIDADE
PRODUTO + COMPATIBILIDADE
OP + MUN + UF - PRODUTO
OP + UF - PRODUTO
OP - PRODUTO
MUN + UF - PRODUTO + COMPATIBILIDADE
UF - PRODUTO + COMPATIBILIDADE
PADRÃO
NENHUM