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Maestro documental, 📂 2. Proyecto B, 📂 3. Proyecto C - Coggle Diagram

- - - - 🗒️ Plantilla Estimación de Esfuerzos / SOW interno (precontractual)
      - 🗒️ Plantilla Acta de Constitución
      - 🗒️ Plantilla Kick Off Presentation
      - 🗒️ Plantilla Project Scope Statement (PSS)
        
        Incluye fases, entregables e hitos (Plan de Proyecto)
        
        ↳ Referencia a URS
        
        ↳ Referencia a Matriz de Trazabilidad
      - 🗒️ Plantilla URS (User Requirements Specification)
      - 🗒️ Plantilla Matriz de Trazabilidad (URS → FDD → SDD → Pruebas/PQ)
      - 🗒️ Plantilla Gestión de Riesgos (Risk Register / FMEA)
      - 🗒️ Plantilla Lecciones Aprendidas
      - 🗒️ Plantilla FDD – Functional Design Document
      - 🗒️ Plantilla SDD – Software Design Document
      - 🗒️ Plantilla Documento Migración de Históricos (Protocolo, registro e Informe)
      - 🗒️ Plantilla Documento Conexión de Equipos (SOP, Plantilla de registro. Informe de Conexión)
      - 🗒️ Plantilla Plan de Validación (incl. UAT/IQ/OQ/PQ/RACI)
      - 🗒️ Plantilla Informe de Avance / KPI
        
        Cadencia Operativa
        
        Cadencia Steering Commite
      - 🗒️ Plantilla Acta de Cierre de Fase ( Informe o conclusión)
      - 🗒️ Plantilla Informe Final / Acta de Cierre de Proyecto
      - 🗒️ Plantilla Stakeholder
    - - 📘 Guía Técnica de Configuración (FDD + Guias tecnicas + checklist)
      - 📘 Guía Técnica de Integraciones de Software ( SDD + Guías tecnicas +checklist)
      - 📘 Guía Técnica de Migración de Históricos (PO+RD+IF)
      - 📘 Guía Técnica de Conexión de Equipos
      - 📘 Guía de Integridad de Datos / GAMP5 / CSV
      - 📘 Guía de Gestión de Cambios y Control de Configuración
      - 📘 Guía de Pruebas (UAT/IQ/OQ/PQ/GOLIVE y criterios de aceptación
    - - 📘 Programa Superusers (Supervisores)
        
        📘 Módulos y materiales
        
        📎 Adjuntos: Guías técnicas de Configuración y Conexión
        
        🗒️ Formularios Asistencia/Evaluaciones / Certificación
      - 📘 Programa Usuarios Finales
        
        📘 Módulos y materiales
        
        📎 Adjuntos: Guías técnicas relevantes
        
        🗒️ Registro de Asistencia / Feedback
    - - 🗒️ Política de Versionado y Nomenclatura
      - 🗒️ Política de Gestión Documental y Trazabilidad
        
        Repositorios oficiales (ej.: SharePoint, Confluence, Drive).
        
        Ciclo de vida de los documentos (borrador, revisión, aprobado, obsoleto).
        
        Trazabilidad obligatoria entre URS → FDD → SDD → Pruebas.
        
        Seguridad de acceso (roles con permisos).
        
        Flujos de aprobación (quién redacta, revisa, aprueba). : :
      - 🗒️ Política de Seguridad / Privacidad
    - - ✅ Pre-Kick Off
      - ✅ URS completitud
      - ✅ Cierre Fase Configuración (FDD)
      - ✅ Cierre Fase Integración (SDD)
      - ✅ Cierre Fase Migración de Históricos
      - ✅ Go-Live / Cutover
      - ✅ Post Go-Live (Hypercare)
        
        Se da soporte reforzado a usuarios.
        
        Se monitoriza el sistema con alta frecuencia.
        
        Se corrigen incidencias críticas de forma prioritaria
  - - - 🗒️ SOW interno – Estimación de esfuerzos y costes (para licitación)
      - 🗒️ Propuesta técnico-económica presentada
      - 🗒️ Pliego del cliente / RFP (si público) o Borrador contractual (si privado/UTE)
      - 🗒️ Supuestos y exclusiones de la oferta
    - - 🗒️ Acta de Constitución
      - 🗒️ Kick Off Presentation
    - - 🗒️Definición del Alcance
        Project Scope Statement (PSS)
        
        ↳ Referencia a URS
        
        ↳ Referencia a Matriz de Trazabilidad
        
        Consultoria de Flujo
    - - 🗒️ Cadencias Operativas y ejecutivas
      - 🗒️ Actas Consultoria,Operativas y ejecutivas
      - 🗒️ Consultorias
    - - 🗒️ FDD del Proyecto
      - 🗒️ Anexos de Configuración (parámetros, reglas, scripts....)
      - 🔗 Referencia: Guía Técnica de Configuración
    - - 🗒️ SDD Integración de Software
      - 🗒️ Documento Conexión de Equipos
      - 🗒️ Plan de Pruebas de Interfaces/Equipos
      - 🔗 Referencia: Guía Técnica de Integraciones / Conexión
      - 🗒️Registro Integraciones
    - - 🗒️ Protocolo Estrategia/Plan de Migración
      - 🗒️ Registro Especificación de Migración
      - 🗒️ Informe Migracion :Evidencias de Validación de Datos
      - 🔗 Referencia: Guía Técnica de Migración
    - - 🗒️ Informes de Avance / KPIs
      - 🗒️ Registro de Incidencias y Cambios
      - 🗒️ Gestión de Riesgos del Proyecto
      - 🗒️Lecciones aprendidas
      - 🗒️Matriz de trazabilidad
      - 🗒️Calidad del proyecto
    - - 🗒️ Plan de Validación (incluye UAT con responsabilidades)
      - 🗒️ Protocolos OQ (casos derivados del FDD)
      - 🗒️ Protocolos UAT (flujos de negocio del cliente)
      - 🗒️ Evidencias de Pruebas
      - 🗒️ Acta de Cierre de UAT
    - - 📘 Material Superusers (con guías técnicas adjuntas)
      - 📘 Material Usuarios Finales
      - 🗒️ Registro de Asistencia / Evaluaciones
    - - 🗒️ Acta Cierre Fase Configuración (FDD)
      - 🗒️ Acta Cierre Fase Integración (SDD)
      - 🗒️ Acta Cierre Fase Migración
      - 🗒️ Lecciones Aprendidas
    - - 🗒️ Informe Final
      - 🗒️ Acta de Cierre
      - 🗒️ Traspaso a Soporte (Runbooks, SOPs, manuales)
        
        Documentos esenciales
        Trazabilidad compliance
        
        Documento de Arquitectura → define cómo está construido el sistema (infraestructura, capas, integraciones). Es parte del diseño, no del uso diario.
        
        Cualificación de la Instalación (IQ) → evidencia que el entorno (hardware, software base, servidores, redes) está instalado correctamente. Es documentación de validación.
        
        FDD (Functional Design Document) → especifica configuración y reglas de negocio. Es diseño funcional, no operación.
        
        SDD (Software Design Document) → detalla integraciones y desarrollos técnicos. También es diseño, no operación.
        
        Protocolos y Evidencias OQ/UAT/PQ → son pruebas, no procedimientos operativos.
        
        Operativa rutinaria
        
        Procedimiento para arrancar/parar el sistema.
        
        Pasos para crear un nuevo usuario con permisos estándar.
        
        Cómo ejecutar un backup y cómo restaurarlo.
        
        Procedimiento para recuperar logs o reiniciar un servicio.
        
        Checklist de mantenimiento periódico (p. ej., limpieza de colas, borrado de temporales).
        
        Contactos de soporte y escalado de incidencias.
      - 🗒️Post Go Live(Hypercare)
        Estabilizacion de producto
        
        Se da soporte reforzado a usuarios.
        
        Se monitoriza el sistema con alta frecuencia.
        
        Se corrigen incidencias críticas de forma prioritaria