Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Как сделать следующий год финансово успешным? - Coggle Diagram
Как сделать следующий год финансово успешным?
Анализ текущего года
План/Факт
Выручка
Прибыль
Рентабельность
Сравнение с прошлым годом
Проанализировать текущую динамику
Если результат неудовлетворительный по выручке
Средний чек (план-факт или динамика)
Кол-во услуг на пациента в год план/факт
Средний чек по меднаправлениям и типам услуг
Конверсия от приёма врача к другим типам услуг
Изменение прайса, акций и условий договоров
Кол-во услуг по типам услуг или по кабинетам (план-факт или динамика)
По тем объектам где не выполнен план или плохая динамика - отношение первичных к повторным
По врачам - для микробизнеса и мало совместителей
Доходимость (план-факт)
если не выполнен план, то детализация по врачам
Если прибыль и рентабельность неудовлетворительные
Финансовый результат по меднаправлениям
Анализ структуры расходов
Финансовый результат по оборудованию
Валовая прибыль по типам услуг
Финансовый результат по локациям
Анализ общих косвенных расходов и налогов
Зафиксировать Выводы
Что пошло хорошо и что плохо
Ключевых Причины и степень их влияния
Не искать виноватых а искать причину в системе
Постановка целей на будущий год
Финансовые
Выручка/Прибыль/Рентабельность
Нефинансовые
Рейтинг на Продокторов/стать лучшим работодателем/открыть новые локации/ и направления
Упаковать франшизу
Закрыть какие направления
Укомплектовать штат
Ребрендинг или сменить позиционирование
Изменить налоговую стратегию и систему налогообложения
Повысить лояльность персонала
Повысить профессионализм сотрудников
Проверка сценариев в финмодели и выбор
Презентация финансового плана команде
Топ менеджерам открывать все цифры вплоть до прибыли
Остальному персоналу развернуть план по выручке и детализации (база, конверсии, соотношение первичных к повторным, средний чек и тд)
Сделать это событием: подготовить презентацию
Подготовка списка ключевых мероприятий и изменений
Фиксация ключевых KPI и ответственных
Разработка дашборда- бизнес сводки для контроля KPI