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ASESORES DE VENTAS, Al requerir la salida de algún producto:, En las…

- - - - Se hace el traslado de la información a recepción para la programación del pedido en la ruta.
        
        FIN
- - - - Una vez aprobados los presupuestos se envían nuevamente a los clientes para su aprobación.
        
        Cuando el cliente aprueba el presupuesto, se debe enviar nuevamente al grupo para que se realice la facturación.
        
        Se calendariza el ingreso al proyecto.
        
        Se da acompañamiento en todo el avance del proyecto e indirectamente se realiza control de material. En ocasiones también se apoya llevando el material si es necesario.
        
        FIN
- - - - FIN.
- - - - Cuando en contabilidad confirmó que todos los datos de los reportes se encuentran correctos, este reporte debe ser enviado por medio de correo electrónico con copia al G.G a la G.C. a Asistencia de G.G. y a Contabilidad.
        
        FIN
- - - - Al día siguiente por la mañana se termina de confirmar la ruta, si surgió durante el día anterior algún pedido que se puede agregar se agrega y se traslada la información a bodega y logística.
        
        FIN
- - - - Se solicita que las facturas se agreguen a la ruta de recolección para que puedan ser enviadas de manera física a créditos y cobros.
        
        FIN.
- - - - Cuando la factura ya se encuentre generada en su totalidad. Automáticamente cambiará de etapa a "Facturado".
        
        Al encontrarse en esta etapa se puede comenzar a generar el reporte en excel.
        
        El reporte se traslada a G.C. para su revisión.
        
        FIN
- - - - Se hacen correcciones.
        
        Se envía por correo con copia a G.G. Asistencia a G.G., G.C. Contabilidad.
        
        FIN
- - - - FIN.
- - - - FIN
- - - - Velar por contar con los implementos, utensilios y medicamentos necesarios en caso de una emergencia.
        
        Velar por el cumplimiento de las normas de SSO dentro de las instalaciones de la empresa.
  - - - Velar por que se utilice sin excepción alguna el EPP requerido y que sea utilizado de manera correcta.
        
        Accionar adecuadamente en situaciones de emergencia.
        
        FIN
- - - - Se solicitan fotografías del área a trabajar.
        
        Se solicitan datos al cliente como dirección e indicaciones de acceso al lugar (residencial o proyecto)
        
        Se asigna asesor.
        
        Se agenda visita técnica y se le indica al cliente que si la visita es dentro de la capital no tiene costo adicional, si es fuera de, tendrá un costo adicional dependiendo del kilometraje + el día del asesor asignado.
        
        Se consulta al asesor si pudo ir a la visita y la evaluación que pudo realizar del área.
        
        FIN.
  - - - En caso que el cliente desee aplicación del producto en un área menor a 60m2 se debe indicar que solamente se le puede realizar la venta del producto.
- - - - Generar informes de avance de proyectos en los que se copia al asesor y a la G.C.
        
        FIN.
- - - - El material de la salida debe ser rebajado en el inventario general para tener todo actualizado.
        
        FIN
- - - - Tener control de la cantidad de días en los que trabajan en los proyectos así como la constancia de ingresos y salidas de los mismos.
        
        Si hay horas extras por pagar al equipo, el supervisor de proyectos debe trasladar la información junto con comprobantes de que dichas horas extras si fueron laboradas.
        
        Se hace un reporte con todos los datos anteriores y se incluye el tiempo del proyecto y el metraje del mismo para en base a todos estos datos, generar una bonificación.
        
        Se envían a Gerencia Comercial, los reportes de las bonificaciones asignadas al personal de los proyectos para que sean aprobados.
        
        Luego de que los bonos sean aprobados, se agregan al sueldo devengado y se elabora un reporte en donde se agreguen todas las especificaciones del líquido a recibir de manera desglosada.
        
        Se envía a RH para que sea agregado en la maquila de planillas.
        
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- - - - Fin.
- - - - Se confirma que el pago haya sido generado con contabilidad.
        
        FIN.
- - - - FIN.
- - - - Se debe solicitar la salida del material y herramientas, esta solicitud se debe realizar mínimo con un día de anticipación y debe ser realizada antes de que termine el día laboral (tipo 2 o 3pm) para que así esté todo listo para enviarse al proyecto al día siguiente a primera hora.
        
        FIN.
- - - - Este análisis de debe realizar con cada proyecto al momento de finalizarlo para poder tener un control de todo lo que conllevó la realización de cada proyecto.
        
        FIN.
  - - - Envía la hoja de finalización a los asistentes de proyectos.
        
        En base a la hoja de finalización de proyecto se crea la carta de garantía.
    - - Se tienen machotes predeterminados para la creación de estos manuales.
        
        Si en dado caso no se tiene el machote de algún manual, se crea en base a las fichas técnicas de los productos.
- - - - Para que contabilidad pueda realizar el pago se le deben proporcionar el monto total de la compra y los datos del proveedor.
        
        Contabilidad debe enviar el comprobante de pago al proveedor o bien a los asistentes de proyectos.
        
        Si el comprobante es enviado a algún asistente de proyectos, éste deberá compartirlo con el proveedor.
        
        Cuando el comprobante ha sido recibido por el proveedor, se debe programar fecha de envío o recolección de producto.
        
        Si se el producto debe ser recolectado es necesario coordinar cómo se realizará la recolección, si el asistente irá de manera personal, si irá un mensajero o el supervisor de proyectos.
        
        FIN.
- - - - Luego se toma fotos del camión ya lleno y de cómo va la extracción.
        
        Se contabilizan los viajes que el camión realice para la extracción de ripio y en todos ellos se deben tomar fotos.
        
        Don Rodemiro envía la factura por el total de los viajes realizados.
        
        La factura se envía por correo a contabilidad para solicitar el pago, en el correo se debe especificar el lugar del cual se realizó la extracción de ripio, la cantidad de viajes, el monto a pagar, cuenta en la cuál se puede realizar el depósito y se adjuntan también todas las fotografías tomadas durante el proceso de extracción.
        
        Se envía mensaje a contabilidad del correo enviado para confirmar que se haya recibido.
        
        Contabilidad envía el comprobante de pago al proveedor.
        
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