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Documentacion de las Auditorias - Coggle Diagram
Documentacion de las Auditorias
registro de procedimientos
auditoria realizada en las revisiones
conclusiones erradas si hay mala documentacion
contenido principal
hallazgos y conclusiones
recomendaciones
evidencias obtenidas
programa de auditoria
informe emitido
plan y objetivos de auditoria
papeles de trabajo
memorandos, cronogramas , actas , comprobantes
firmas, fechas,numeracion
errores frecuentes
documentacion incompleta
conclusiones preliminares sin discusion
falta de firmas o referencias
caracteristicas de los papeles de trabajo
fecha de elaboracion
firmas de revisor y el preparador
paginas enumeradas
fecha del periodo de la auditoria
nombre del auditado/area
documentacion completa y clara
objetivos de la auditoria
procedimientos desarrollados
resultados y conclusiones
informe de auditoria
documento tecnico que presenta resultados de la evaluacion de sistemas
seguridad,control interno,normativa
tecnicas de presentacion
resumen ejecutivo
sintetiza informacion clave de un informe o plan
anexos detallados
documentos adicionales que respaldan la informacion
presentacion visual
proporciona a los lectores una vision general clara y rapdia del contenido
comunicasion de resultados
discutir hallazgos
acordar plan de accion
definir fechas de implementacion
componentes
introduccion, limitaciones,objetivos
alcance y periodo cubierto
hallazgos, riesgos , conclusiones
recomendaciones y detalles de hallazgos