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Mapa de procesos ISO 14001 de 2015 - Coggle Diagram
Mapa de procesos ISO 14001 de 2015
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
Análisis de contexto ambiental externo e interno
Evaluación de condiciones ambientales locales
Matriz DOFA ambiental
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Matriz de partes interesadas
Identificación de requisitos legales y otros requisitos ambientales
Listado de compromisos ambientales
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental
Alcance del SGA (debe estar documentado)
4.4 Sistema de gestión ambiental
Mapa o caracterización de procesos ambientales
Manual o estructura del sistema
Interacción entre procesos relacionados con el ambiente
LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y compromiso
Evidencias del compromiso ambiental de la alta dirección
Actas de reuniones de gestión ambiental
Presentaciones internas sobre desempeño ambiental
5.2 Política ambiental
Política ambiental (debe estar documentada y disponible)
Comunicación interna y externa de la política
Revisión periódica de la política
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
Organigrama ambiental
Asignación formal de responsabilidades ambientales
Manual de funciones con enfoque ambiental
APOYO
7.1 Recursos
Inventario de recursos físicos relacionados con el ambiente (equipos de medición ambiental, estaciones de monitoreo, etc.)
Presupuesto ambiental
Requerimientos de infraestructura ambiental (áreas de residuos, almacenamiento de químicos, etc.)
7.2 Competencia
Matriz de competencias ambientales
Plan de formación ambiental
Registros de capacitación ambiental
Evaluaciones de competencia ambiental del personal
7.3 Toma de conciencia
Listado de participantes de actividades de conciencia ambiental
Evidencia de sensibilización ambiental (charlas, boletines, campañas internas)
7.4 Comunicación
Plan de comunicación ambiental
Registros de comunicación con autoridades, comunidad, proveedores u otras partes interesadas
Procedimiento de comunicación ambiental interna y externa
7.5 Información documentada
Política sobre gestión de documentos
7.5.2 Creación y actualización
Formato para documentos ambientales
Procedimiento para la creación de registros y documentos ambientales
7.5.3 Control de la información documentada
Procedimiento para el control documental ambiental
Listado maestro de documentos ambientales
Control de versiones y fechas de revisión
Procedimiento de conservación y disposición de registros ambientales
Registros ambientales
7.5.1 Generalidades