Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
БП Постановка на приход (карта), Получение счета от поставщика - Coggle…
БП Постановка на приход (карта)
Получение счета от поставщика
Создание приходной накладной
1 - В "Заказе поставщику" нажимаем "Создать на основании"
2 - Заполняем шапку документа
согласно инструкции
Заполняем табличную часть товарами и их атрибутами из документа поставщика
Определяем:
1 - дату платежа счета
2 - Товары импортные? (нужны "Страна" и "ГТД")
Постоплата, товары импортные
Постоплата, товары не импортные
Получаем УПД
Сравниваем со счетом по сумме и товарам с их атрибутами
Если:
1 - произошли изменения при отгрузке
или
2 - нужны ГТД и Страны,
то
Обновляем табличную часть документа
Если ничего не нужно делать, то двигаемся дальше
Производим переоценку товаров
Предоплата была?
Да
1 more item...
Нет
1 more item...
Для проведения переоценки смотри
"Переоценка номенклатур"
Предоплата, товары импортные
Предоплата, товары не импортные
1 - Распечатываем счет и отдаем начальнику отдела на оплату, пишем дату планируемой оплаты на документе, номер приходной накладной
2 - Нажимаем кнопку "Записать" в документе в 1С
Для упрощения работы с большими
объемами данных смотри инструкцию
"Импорт товаров в приходную накладную"
Для создания новых номенклатур и товаров смотри "Создание групп, номенклатур и товаров"
При создании новых номенклатур нужно исполнить инструкцию "Внесение товаров в черный список"
Счет может прийти:
1 - на почту
2 - в ЭДО