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必要なデータ, リソース予測, 販管費・外注費予測 - Coggle Diagram
必要なデータ
社内エディター
繁忙期
繁忙期回せるか、何人分何H足らんか
バジェット別でも判断が必要
バジェットごとの予定工数が出せる仕組みが必要
他拠点分の案件を見越して
月ごとの上がった予定工数 どの時期がどれくらい足らんか
案件外監視
今月誰が何を何時間やったか
案件外の無駄削減・監視
採用枠の算出
外注
丸本依頼済み
新規が何人中何人使えるか
補充の為のKPI
使えるエディターの中で何人中人四天王になれるか
補充の為のKPI
同報・SNS・リアルでの集荷数とコスト
繁忙期の売上から逆算して外注リソースどれくらい必要か
リソース予測
販管費・外注費予測