Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Bước 5: Xác định các chỉ tiêu điều chỉnh khác nếu có, 6. - Coggle Diagram
Bước 5: Xác định các chỉ tiêu điều chỉnh khác nếu có
Bước ̉̉: Các bước nhập tờ khai cụ thể
B1; mở phần mềm HTKK
B2: Mở tờ khai mẫu 03
6.1. Nhập PHụ lục 031A lấy từ KQKD của PMKT (TT80)
6.2. Nhập phụ lục KQKD lấy từ phần mềm 03-12
6.3. Nhập chỉ tiêu B4 ở bước 02
6.4. Điền chỉ tiêu C2 nếu có: thu nhập miễn thuế
6.5. Nhập phụ lục chuyển lỗ mẫu 03-2
6.6. Nếu có ưu đãi thuế TNDN thì mình nhập phụ lục có liên quan tới ưu đãi
6.7. Nếu có GDLK thì mình điền thêm phụ lục
6.7. Nhập chỉ tiêu E,G
6.8. Xác định số thuế phải nộp
6.9 Kết xuất
6.10. Lên phần mềm kế toán thực hiện bút toán toán Nợ TK 8211/ Có TK3334, số tiền đưa vào tờ khai. Sau đó kết chuyeenr lãi lỗ thêm 1 lần nữa vào 31/12 (TJ/ Kết chuyển Lãi lỗ) để xác định BCTC cuối cùng
6.11 Tạo BCTC định dạng xml
6.11.1 cách 1; Là dùng phần mềm kế toán có chức năng và đã cập nhật theo mẫu hiện hành
6.11.2. Cách 2 dùng . Tìm mục BCTC và chọn mẫu biểu theo TT133 hoặc TT200 tuỳ theo công ty đang áp dụng TT nào? Nguồn dữ liệu lấy từ BCTC trên phần mềm để nhập
Thuyêt
6.