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projeto ISO 9001 L. Perna - Coggle Diagram

- - - - :check: controle de registros do SGQ
      - :check: ação corretiva & ação preventiva
        (PR 03)
      - :check: identificação e execução de treinamento interno e externo
      - :check: integração de novos colaboradores
      - :check: controle de documentos do SGQ
      - :red_cross: (...) completar
    - - :check: assinatura digital via gov.br
        (IT 01)
      - :check: gravação de telas em vídeo
        (IT 02)
      - :red_cross: (...) completar
    - - :check: lista-mestra de documentos
        (RP 01)
      - :check: ROM - relatório de oportunidade de melhoria
        (RP 02)
      - :check: controle de ROMs
        (RP 03)
      - :red_cross: (...) completar
    - - :check: Norma ISO 9001
      - :red_cross: (...) completar
  - - - :check: operacionalização do serviço
        :warning: (PR 12)
        
        :red_cross: emitir rev. 02 do PR 12, para:
        
        eliminar previsão de IT 15 (resolver pendências documentais)
        
        complementar / aprimorar texto sobre "resolver pendências documentais" do PR 12 para deixar apenas a informação do PR 12 suficiente em detalhes para essa questão.
        Gervásio / Renner - 11/OUT/24
      - :red_cross: (...) completar
    - - :check: publicação de vídeos no YouTube corporativo
        (IT 03)
      - :red_cross: solicitação de compra indireta
        (IT 04)
      - :check: (ITs de abertura de aviso de sinistro)
        
        :check: abrir aviso de sinistro - seguradora Essor Seguros S.A.
        (IT 05)
        
        :check: abrir aviso de sinistro - seguradora Akad
        (IT 06)
        
        :check: abrir aviso de sinistro - seguradora Berkley
        (IT 07)
        
        :check: abrir aviso de sinistro - seguradora Sompo
        (IT 08)
        
        :check: abrir aviso de sinistro - seguradora Tokio Marine
        (IT 09)
      - :check: (ITs de operacionalizar vistoria)
        
        :check: operacionalizar vistoria com atendimento em pista
        (IT 10)
        
        :check: operacionalizar vistoria sem atendimento em pista
        (IT 11)
      - :red_cross: resolver pendências de vistoria
        (IT 12)
      - :red_cross: controlar buffer de adiantamento Essor / Akad
        (IT 13)
      - :red_cross: emitir relatório preliminar (RP)
        (IT 14) Rener - 25/OUT/24
      - :red_cross: emitir certificado de vistoria de transporte (CVT)
        (IT 16) Rener - 25/OUT/24
      - :red_cross: realizar análise
        (IT 17) Gervásio - 25/OUT/24
      - :red_cross: emitir relatório de análise fast-track
        (IT 18) - Gervásio - 18/OUT/24
      - :red_cross: encaminhar informações para emissão de relatórios financeiros
        (IT 19)
      - :red_cross: efetuar liquidação do sinistro
        (IT 20) Gervásio - 18/OUT/24
      - :red_cross: (ITs de tratativas específicas)
        
        :red_cross: tratativas específicas com corretora AON / seguradora AKAD
        (IT 21)
        
        :red_cross: tratativas específicas com segurado RODOVIÁRIO CAMILO e análogos / seguradora AKAD
        (IT 22)
        
        :red_cross: tratativas específicas com segurado TRANSPORTES TONIATO LTDA. / seguradora AKAD
        (IT 23)