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Situação tributação - Coggle Diagram
Situação tributação
4 - Caso siena - lançados todos CT
valores recebidos antes 2024
manter o valor CT já baixado e criar ADT para o que precisar
valores recebidos em 2024 e diante
declarados
se tiver valor em aberto
e for menor que o valor combinado
continua no CT
e já fechou o valor combinado
criar ADT no financeiro
se não tiver mais valor a receber
conferir a tabela antiga de declarações para
verificar se já está de acordo com o lançado
no sienge
se já passou do valor, precisa excluir as baixas no CT,
criar ADT com o valor restante e dar baixas no ADT
se não passou o valor, pode manter o CT com os valores
baixados
não declarados
excluir as baixas no CT e criar ADT no financeiro
para dar as baixas desse ano
5 - aptos já totalmente pagos
se pagaram antes de 2024
lançar CT e dar baixas de tudo
se pagaram em 2024
1 - Clientes que tributam totalmente os valores
criar CT no vendas e dar baixas normalmente até finalizar os pagamentos
2 - clientes que não tributam ainda
criar adt no financeiro até o momento que precisa ser declarado
quando for para declarar
criar CT no vendas e dar baixas do valor a declarar apenas
excluir as baixas no ADT no financeiro até o valor combinado com o cliente
reparcelas valores em aberto para deixar o valor do ADT apenas
do valor da diferença entre o combinado e o CT
Ex: valor ADT original - 300 mil
valor combinado cliente - 200 mil
valor CT vendas - 200 mil
valor ADT novo - 100 mil + restante do pagamento
3 - clientes começam tributando até um certo valor
criar CT no vendas do valor do contrato e dar baixas
quando bater o valor combinado com o cliente
criar ADT no financeiro e continuar cobrando por novo título