Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
IIS UAT - Coggle Diagram
IIS UAT
Master Data
-
-
-
-
-
การจัดการแนวทางการตรวจสอบ
(ประเภทการประเมิน+หัวข้อการประเมินหลัก+หัวข้อการประเมินย่อย+ความเสี่ยง+วัตถุประสงค์+การควบคุม+วิธีการตรวจสอบ+เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ)
-
-
-
-
-
-
-
-
จัดทำแผนปี
- กรอกจำนวนเรื่องที่ต้องการตรวจสอบในแผนปี :silhouette:ผู้ปฏิบัติ
-
- เอกสารแนบ 2 หยอดจำนวนเรื่อง
- สอบทาน :silhouettes:ผอ.กลุ่ม
- พิจารณาอนุมัติ :smiley:ผอ.สำนัก
แผนการตรวจสอบ
- ทำแผนการตรวจสอบ :silhouette:ผู้ปฏิบัติ
-
- สอบทาน :silhouettes:ผอ.กลุ่ม
- พิจารณาอนุมัติ :smiley:ผอ.สำนัก
หนังสือเปิดตรวจ
- จัดทำหนังสือเปิดตรวจ :silhouette: ผู้ปฏิบัติ
- สอบทาน :silhouettes:ผอ.กลุ่ม
- พิจารณาอนุมัติ :smiley:ผอ.สำนัก
ลงทะเบียนเรื่อง
- สร้างลงทะเบียนเรื่องที่จะตรวจสอบ :silhouette:ผู้ปฏิบัติ
- ลงทะเบียนแบบผูกกับระบบที่คัดเลือกมาแล้ว
-
- สอบทาน :silhouettes:ผอ.กลุ่ม
- พิจารณาอนุมัติ :smiley:ผอ.สำนัก
กระดาษทำการ
- บันทึกการตรวจลงกระดาษทำการ :silhouette:ผู้ปฏิบัติ
Index หลักเกณฑ์การประเมิน
Indexย่อยเกณฑ์การประเมิน
วัตถุประสงค์แนวทางการตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ(ความเสี่ยง)แนวทางการตรวจสอบ
เงื่อนไขในการตรวจสอบ(กม.+ISO)เกณฑ์การประเมิน
แบบแผนการปฏิบัติราชการของ นรต. (แนบไฟล์) /ไม่แน่ใจว่าทำไปทำไม/
ข้อมูลอ้างอิงอื่นที่ใช้ในการตรวจสอบ(Free Key)
เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ(เลือกมาจากคลังที่ นรต. แนบตอนชี้แจงมา + ผู้ตรวจสอบ Upload เข้าไปใหม่)
วิธีการตรวจสอบแนวการตรวจสอบ
Understanding(Free Key)
Walkthrough and test_
- สอบทาน :silhouettes:ผอ.กลุ่ม
- พิจารณาอนุมัติ :smiley:ผอ.สำนัก
รายงานผลการตรวจสอบ
- ระบบเลือกแบบจัดทำรายงานผลการตรวจสอบให้ auto
- สอบทาน :silhouettes:ผอ.กลุ่ม
- พิจารณาอนุมัติ :smiley:ผอ.สำนัก
หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ
- จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ :silhouette:ผู้ปฏิบัติ
ตส.2 การแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจดำเนินการ กรณีผลการตรวจสอบมีข้อบกพร่อง จากการไม่ปฏิบัติตามกฏหมายและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย มาตรา 85ว1 85 ว3 95ว1(ยกเว้นตรวจสอบรายงานการเงิน)
ตส.3 การแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจดำเนินการ กรณีผลการตรวจสอบมีข้อบกพร่อง และมีความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามกฏหมายหรือจงใจทุจริต มาตรา 85ว2 95ว3
ตส.4 การแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจดำเนินการ กรณีผลการตรวจสอบมีทั้งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฏหมายและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย และกรณีไม่ปฏิบัติตามกฏหมายและก่อให้เกิดความเสียหายหรือทุจริต มาตรา 85 86 87 95
ตส.5 การแจ้งผลการตรวจสอบให้ ป.ป.ช. ดำเนินการตามหน้าที่ กรณีทุจริตหรือก่อให้เกิดความเสียหาย มาตรา 7 88 95ว2
- สอบทาน :silhouettes:ผอ.กลุ่ม
- พิจารณาอนุมัติ :smiley:ผอ.สำนัก
มอบหมาย
- มอบหมายคน :smiley:ผอ.สำนัก :silhouettes:ผอ.กลุ่ม
-
- มอบหมายงาน :silhouettes:ผอ.กลุ่ม
-
- การจัดบุคคลากรลงกลุ่ม :smiley:ผอ.สำนัก
-
ชี้แจงเอกสาร
- จัดรายการเอกสารที่ให้ นรต.แนบ :<3:นรต
- ตรวจเอกสาร :silhouette:ผู้ปฏิบัติ
สรุปผลการตรวจสอบ
- ระบบดึงค่าในกระดาษทำการมาเป็นสรุปผลการตรวจสอบให้ auto