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EG - 5516 - Part 6, Configuração de Ambiente, Lançamentos - Coggle Diagram
EG - 5516 - Part 6
Cadastros
Clientes/Fornecedores (todos como pessoa jurídica Contribuinte de ICMS)
PJ Contribuinte/Consumidor Final
dentro do estado
Configurar na aba geral do cadastro do cliente o Simples nacional para os clientes
PJ Contribuinte/Consumidor Normal
fora do estado
Produtos
PRODUTO CST 051
Qte. inteira
Com tributação de ICMS
percentual DIFERIMENTO maior que 0
com Redução BC ICMS
com percentual de FCP
Com P DIF FCP (%)
adicionar tributação para uf do cliente fora do estado
com aliquota de IPI
PRODUTO CST 151
Qte. fracionada
Com percentual diferimento maior que 0
adicionar tributação para uf do cliente fora do estado
Operação
SAÍDA CONSIDERA IMPOSTO DA OPERAÇÃO
Com P DIF configurado na operação diferente do cadastro do produto e maior que 0
Configurar o FCP em operações internas/interestaduais na aba ICMS para CALCULAR PARA CONSUMIDOR FINAL E NORMAL
Detalhar produtos/serviços marcados
Configuração de Ambiente
Configurar o banco de um Cliente que emite NF-e
Configurar
Simples Nacional
no cadastro da Empresa
Configurar ambiente para emitir NF-e em Homologação
Lançamentos
Tela Orçamentos
PJ Contribuinte/Consumidor Final
dentro do estado
Transmitir, verificar DANFE e XML
Não deve constar nenhuma tag de diferimento no xml
Não terá informações complementares de diferimento no DANFe
Usar os dois primeiros produtos e com mais de uma quantidade por produto
Operação
SAÍDA CONSIDERA IMPOSTO DA OPERAÇÃO
Sem (descontos e acréscimos)
Salvar o orçamento
Execute o script no banco de dados e confira os dados de diferimento conforme a fórmula da demanda
Os dados de ICMS diferido não foram calculados pois para regime Simples Nacional não tem calculo de ICMS
Fature o orçamento, acesse a saída gerada e compare os dados de diferimento do Detalhamento e Totais com o resultado do Script do Orçamento
Os campos de diferimento devem estar zerados
PJ Contribuinte/Consumidor Normal
fora do estado
Transmitir, verificar DANFE e XML
Não deve constar nenhuma tag de diferimento no xml
Não terá informações complementares de diferimento no DANFe
Usar os dois primeiros produtos e com mais de uma quantidade por produto
Operação
SAÍDA CONSIDERA IMPOSTO DA OPERAÇÃO
Sem (descontos e acréscimos)
Salvar o orçamento
Execute o script no banco de dados e confira os dados de diferimento conforme a fórmula da demanda
Os dados de ICMS diferido não foram calculados pois para regime Simples Nacional não tem calculo de ICMS
Fature o orçamento, acesse a saída gerada e compare os dados de diferimento do Detalhamento e Totais com o resultado do Script do Orçamento
Os campos de diferimento devem estar zerados