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EG-5512 - Part 5 - Coggle Diagram
EG-5512 - Part 5
**Lançamentos na tela de orçamento
PJ Contribuinte/Consumidor Final
dentro do estado :check:
Transmitir, verificar DANFE e XML
Conferir as tags de diferimento no XML
Conferir se consta as informações complementares
Tirar print dos detalhamento dos dois itens e exportar danfe para conferência futura
Usar os dois primeiros produtos e com mais de uma quantidade por produto
Operação
SAÍDACONSIDERA IMPOSTO DA OPERAÇÃO
Sem (descontos e acréscimos)
Salvar o orçamento
Execute o script no banco de dados e confira os dados de diferimento conforme a fórmula da demanda
Os dados de ICMS diferido foram calculados conforme as informações atuais do
cadastro de operação
Fature o orçamento, acesse a saída gerada e compare os dados de diferimento do Detalhamento e Totais com o resultado do Script do Orçamento :red_cross:
Os dados de diferimento devem estar iguais
PJ Contribuinte/Consumidor Final
fora do estado :check:
Transmitir, verificar DANFE e XML
Conferir as tags de diferimento no XML
Conferir se consta as informações complementares
Tirar print dos detalhamento dos dois itens e exportar danfe para conferência futura
Usar os dois primeiros produtos e com mais de uma quantidade por produto
Operação
SAÍDACONSIDERA IMPOSTO DA OPERAÇÃO
Com (descontos e acréscimos)
Salvar o orçamento
Execute o script no banco de dados e confira os dados de diferimento conforme a fórmula da demanda
Os dados de ICMS diferido foram calculados conforme as informações atuais do
cadastro da operação
Fature o orçamento, acesse a saída gerada e compare os dados de diferimento do Detalhamento e Totais com o resultado do Script do Orçamento :red_cross:
Os dados de diferimento devem estar iguais
PJ Contribuinte/Consumidor Normal
dentro do estado :check:
Transmitir, verificar DANFE e XML
Conferir as tags de diferimento no XML
Conferir se consta as informações complementares e se o valor está correto
Tirar print dos detalhamento dos dois itens e exportar danfe para conferência futura
Usar os dois primeiros produtos e com mais de uma quantidade por produto
Operação
SAÍDACONSIDERA IMPOSTO DA OPERAÇÃO
Sem (descontos e acréscimos)
Salvar o orçamento
Alterar a saída e inserir valor de frete e seguro
Execute o script no banco de dados e confira os dados de diferimento conforme a fórmula da demanda
Os dados de ICMS diferido foram calculados conforme as informações atuais do
cadastro da operação
Fature o orçamento, acesse a saída gerada e compare os dados de diferimento do Detalhamento e Totais com o resultado do Script do Orçamento :red_cross:
Os dados de diferimento devem estar iguais
Alterar a operação e inserir observações de diferimento
PJ Contribuinte/Consumidor Normal
fora do estado :check:
Transmitir, verificar DANFE e XML
Conferir as tags de diferimento no XML
Conferir se consta as informações complementares e se o valor está correto
Tirar print dos detalhamento dos dois itens e exportar danfe para conferência futura
Usar os dois primeiros produtos e com mais de uma quantidade por produto
Operação
SAÍDACONSIDERA IMPOSTO DA OPERAÇÃO
Sem (descontos e acréscimos)
Salvar o orçamento
Execute o script no banco de dados e confira os dados de diferimento conforme a fórmula da demanda :
Os dados de ICMS diferido foram calculados conforme as informações atuais do
cadastro de operação
Fature o orçamento, acesse a saída gerada e compare os dados de diferimento do Detalhamento e Totais com o resultado do Script do Orçamento :red_cross:
Os dados de diferimento devem estar iguais
PJ Contribuinte/Consumidor Normal
fora do estado :check:
Transmitir, verificar DANFE e XML
Conferir as tags de diferimento no XML
Conferir se consta as informações complementares e se o valor está correto
Tirar print dos detalhamento dos dois itens e exportar danfe para conferência futura
Usar os dois primeiros produtos e com mais de uma quantidade por produto
Operação
SAÍDACONSIDERA IMPOSTO DA OPERAÇÃO
Sem (descontos e acréscimos)
Salvar o orçamento
Alterar a saída e inserir valor de frete e seguro
Execute o script no banco de dados e confira os dados de diferimento conforme a fórmula da demanda
Os dados de ICMS diferido foram calculados conforme as informações atuais do
cadastro da operação
Fature o orçamento, acesse a saída gerada e compare os dados de diferimento do Detalhamento e Totais com o resultado do Script do Orçamento :red_cross:
Os dados de diferimento devem estar iguais
Alterar a operação e inserir observações de diferimento
LANÇAMENTO DE ORÇAMENTO COM DIFERIEMNTO TOTAL NA OPERAÇÃO QUE CONSIDERA IMPOSTO DA OPERAÇÃO
PJ Contribuinte/Consumidor Normal
fora do estado :check:
Adicionar um Passo por último com o Cenário que o Diferimento seja 100% na Operação que considera imposto:
Alterar a operação e informar 100% no campo Diferimento
Título: LANÇANDO ORÇAMENTO COM CÁLCULO DE DIFERIMENTO TOTAL NA OPERAÇÃO - CONSUMIDOR NORMAL FORA DO ESTADO
Conferir se o cálculo nos dois itens estão certinho com a planilha e no detalhamento da saída
Conferir o campo de VL ICMS(deve estar zerado, pois não houve débito, pelo fato do diferimento ser 100% (total) na operação)
Transmitir, conferir danfe e xml
Configuração de Ambiente
:check:
Configurar o banco de um Cliente que emite NF-e
Configurar
Regime Normal
no cadastro da Empresa
Configurar ambiente para emitir NF-e em Homologação
Cadastros
Clientes/Fornecedores (todos como pessoa jurídica Contribuinte de ICMS) :check:
PJ Contribuinte/Consumidor Final
dentro do estado
Configurar na aba geral do cadastro do cliente o Regime normal para os clientes
PJ Contribuinte/Consumidor Normal
dentro do estado
PJ Contribuinte/Consumidor Final
fora do estado
PJ Contribuinte/Consumidor Normal
fora do estado
Produtos :check:
PRODUTO CST 051
Qte. inteira
Com tributação de ICMS
percentual DIFERIMENTO maior que 0
com Redução BC ICMS
com percentual de FCP
Com P DIF FCP (%)
adicionar tributação para uf do cliente fora do estado
com aliquota de IPI
PRODUTO CST 151
Qte. fracionada
Com percentual diferimento maior que 0
adicionar tributação para uf do cliente fora do estado
Operação :check:
SAÍDA CONSIDERA IMPOSTO DA OPERAÇÃO
Com P DIF configurado na operação diferente do cadastro do produto e maior que 0
Configurar o FCP em operações internas/interestaduais na aba ICMS para CALCULAR PARA CONSUMIDOR FINAL E NORMAL
Marcar opção Considerar Imposto da operação
Detalhar produtos/serviços marcados
Deixar o campo Informações Complementares Diferimento limpo
Configurações do sistema
:check:
Marcar opção Permitir estoque negativo
Desmarcar opção de Faturar orçamento ao salvar e mostrar orçamento ao salvar