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未遵循合約修訂要求 - Coggle Diagram
未遵循合約修訂要求
主要發現
XYZ Solutions 公司未依據醫院程序 BRU 341 保存病患資料，違反合約修訂要求。
證據：合約經理不知情、修訂已發布六個月但仍未依循。
違反條款：A.15.1, A.15.2
CAR 開立：是
次要發現
合約管理流程存在缺陷，
未能及時識別和應對合約修訂。
證據：合約經理不知情。
違反條款：A.5.1
CAR 開立：是
矯正:
立即評估現有程序與 BRU 341 的差異，確保資料符合要求。
與 Beds-R-Us 醫院溝通，確認對 BRU 341 的理解，尋求協助。
檢討並改進合約管理流程。
加強與 Beds-R-Us 醫院的溝通。
證據不足與進一步追查:
BRU 341 內容：取得副本了解具體要求，評估 XYZ 公司現有程序是否符合。
合約修訂流程：檢視流程，確認是否存在漏洞或不足。
溝通渠道：了解 XYZ 公司與 Beds-R-Us 醫院之間的溝通是否暢通。
稽核發現討論:
整理證據 (訪談記錄、合約文件、程序文件等)
準備簡報 (概述發現、證據、違反條款、風險、建議矯正行動)
預期問題 (為何未遵循合約、如何確保未來合規)
矯正行動:
根本原因分析：調查未遵循合約要求的原因。
預防措施：制定措施防止類似事件再發生 (例如，加強培訓、優化溝通、建立監控機制)。
提醒:
嚴格遵守合約並及時應對修訂。
有效的合約管理和良好溝通是確保合規的關鍵。