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報廢電腦資訊未刪除 - Coggle Diagram
報廢電腦資訊未刪除
主要發現 (Major Finding)
資訊刪除程序未正確執行
證據：可開機、檔案總管清空
違反條款：A.8.10, A.8.11
CAR 開立：是
次要發現 (Minor Finding)
內部銷售流程缺乏驗證
證據：經理陳述
違反條款：A.8.10, A.5.1
CAR 開立：是
證據不足與進一步追查
報廢程序文件
其他報廢設備
資訊刪除工具
稽核發現討論
整理證據
準備簡報
預期問題
矯正 (Correction) 與 矯正行動 (Corrective Action)
矯正: 停止內部銷售，聯繫購買員工，加強報廢程序
矯正行動: 根本原因分析，預防措施