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未執行背景調查 - Coggle Diagram
未執行背景調查
主要發現 (Major Finding)
違反安全程序 SP04，未對總機、保全、系統管理員進行背景調查。
違反條款：A.7.1.1, A.9.2
CAR 開立：是
次要發現 (Minor Finding)
系統管理員未經背景調查，風險較高。
違反條款：A.9.2.3
CAR 開立：是
證據不足與進一步追查
背景調查程序文件
例外情況文件
風險評估報告
稽核發現討論
整理證據
準備簡報
預期問題
矯正 (Correction) 與 矯正行動 (Corrective Action)
矯正: 立即啟動背景調查，檢討程序
矯正行動: 根本原因分析，預防措施