Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Luồng 4. Xử lý giao dịch CTQT đi Online, 4. Xử lý GD CTQT đi Online -…

- - - - CV thực hiện kiểm tra hồ sơ theo đúng hướng dẫn xử lý
        và ra kết luận về hồ sơ
        
        Non-FTR
        
        :red_flag: 1. Tình huống 1: HS phát sinh lỗi cần bổ sung lại
        
        Hệ thống xác định giao dịch thực hiện 1 bước/ 2 bước
        
        TH1. GD 1 bước: CV B1 quyết định việc xử lý hồ sơ sai sót của KH
        
        Lỗi hồ sơ đơn giản/ Phức tạp ?
        
        2 more items...
        
        TH2. GD 2 bước: CV B1 đẩy hồ sơ lên CV B2 để tiếp tục xử lý
        
        CV B2 quyết định việc xử lý hồ sơ sai sót cho KH
        
        1 more item...
        
        :red_flag: 2. Tình huống 2: Tình huống chưa được quy định trong quy trình/hướng dẫn**
        
        Chuyên viên hỏi ý kiến Quản lý/Giám đốc để được hướng dẫn
        
        1. Tình huống 1: Quản lý/Giám đốc chủ động đưa ra phương án xử lý và hướng dẫn CV XLGD thực hiện.
        
        1 more item...
        
        2. Tình huống 2: Trường hợp Quản lý/Giám đốc quyết định cần tư vấn các bộ phận khác: TB Service, Legal HO: Quản lý/Giám đốc gửi tư vấn sang bộ phận liên quan và follow để xử lý/hướng dẫn nhân viên
        
        Quản lý/Giám đốc update thông tin hướng dẫn mới vào tài liệu đào tạo
        
        1 more item...
        
        :red_flag: 3. Tình huống KH có nợ chứng từ quá hạn = Black
        
        CV XLGD gửi thông tin ID KH có nợ chứng từ sang nhóm NV GNCT
        
        NV GNCT kiểm tra tại Weblog BSCT và BPM có GD bổ sung chứng từ chờ xử lý hay không
        
        Nếu không :warning: :
        
        1 more item...
        
        Nếu có :check:
        
        1 more item...
        
        FTR
        
        :star:TH1: 100% Hồ sơ hợp lệ**
        
        Hệ thống nhận diện GD 1 bước/ 2 bước
        
        T.H GD 2 bước
        
        CV XLGD B1 chuyển phê duyệt lên CV XLGD B2
        
        hoặc CV XLGD B2 chủ động vào case để phê duyệt
        
        1 more item...
        
        T.H GD 1 bước
        
        CV XLGD thực hiện ấn phê duyệt và kết thúc giao dịch
        
        2 more items...
        
        :star:TH2: Hồ sơ có sai sót nhỏ nhưng chấp nhận được**
        
        Hệ thống nhận diện GD 1 bước/ 2 bước
        
        T.H GD 2 bước
        
        CV XLGD thực hiện:
        
        Sửa đổi thông tin trên BPM
        
        Đẩy GD lên CV XLGD B2 để phê duyệt giao dịch
        
        1 more item...
        
        T.H GD 1 bước
        
        CV XLGD thực hiện ấn phê duyệt và kết thúc giao dịch
        
        2 more items...
        
        :star:TH3: Hồ sơ có sai sót và có thể xác thực thông tin với KH để thực hiện GD
        
        CV XLGD thực hiện:
        
        Tìm số điện thoại của KH ( bao gồm số kế toán và số Giám đốc)
        
        Gọi điện cho kế toán của KH qua điện thoại có ghi âm ( eyebeams/avayar):
        Thông báo nội dung lỗi GD và 2 phương án xử lý:
        
        Xác thực với CTK/ NĐUQ
        
        Hoặc trả case để KH bổ sung
        
        Kế toán nghe máy
        
        CV XLGD xác định phương án lựa chọn của Kế toán
        
        2 more items...
        
        Kế toán không nghe máy
        
        CV XLGD thực hiện:
        
        Vẫn giữ case tại BPM
        
        Nhập ghi chú cho KH trên BPM để hệ thống gửi email tới KH, với nội dung:
        
        Thông báo nội dung lỗi
        
        2 phương án xử lý:
        P/a 1: Xác thực với CTK/NĐUQ
        P/a 2: Hoặc trả case để KH bổ sung
        
        Thông tin liên hệ của CV XLGD để KH gọi điện xác thực
        
        Liên lạc với RM để báo KH về trạng thái hồ sơ cần xác thực để đi giao dịch ngay và đã gửi email cho KH
        
        1 more item...