Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
SAO, Component อนุมัติ, PLNY - Coggle Diagram
SAO
PLNY
แผนปี
จำนวน
รายการ
เงิน
แผน
จำนวน
รายการ
จัดคนลงกลุ่ม
กลุ่ม
คน
ประเมินความเสี่ยง
หน่วยรับตรวจ
เรื่อง
รับรองตนเอง
/บุคคล
ลงทะเบียนเรื่อง
ACT
พยานหลักฐาน
ชี้แจงหลังรวบรวมพยานหลักฐาน
สรุปผลการตรวจสอบ
ชี้แจงหลังสรุปผลการตรวจสอบ
เปิดตรวจ
กระดาษทำการ
PLNA
มอบหมายงานให้คน
ผอ. กลุ่ม มีสิทธิ์กำหนด
ผอ. สำนัก มีสิทธิ์กำหนด
ผู้ปฏิบัติ ผูก คน + บทบาท+ งาน
เลือกผู้อนุมติ
ยืนยันความเป็นอิสระ
/เรื่อง
แผนการตรวจสอบ Audit Plan
กำหนดประเด็นแนวทางการตรวจสอบ
RPT
รายงานผลการตรวจสอบ
ชี้แจงหลังรายงานผล
Master Data
ขั้นตอนตรวจสอบ
วัตถุประสงค์
แนวการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ
ประเด็น
เกณฑ์
กระบวนการ
กฏหมาย/ระเบียบ
Component อนุมัติ
Cumuda ดึงกลับไม่ได้
แบบ ? ดึงกลับได้
ใครทำ ส่งต่อใคร ใส่ความคิดเห็นได้ไหม ฝากพี่หุยทำtemplate
PLNY
ลงทะเบียนเรื่อง
FA
CA
PSS
ปม.1 นรต
ปม2. สัญญา
PA
สนย. auto gen เอกสารแนบ 1 และ 2
Auto gen ลงระดับกลุ่ม หลังจากนั้นกลุ่มกรอก แล้วส่งกลับมาให้สำนัก
สำนักเห็นภาพรวมและรายกลุ่ม
สนย. เห็นภาพรวมและรายสำนักและรายกลุ่ม
ให้พี่หุยใส่ data dic ที่จะทำ Work Flow เข้าไปเลย