EG-5680 PARTE 01
Configurar outro banco de dados populado, com tempo de retorno da API maior que 30, rodar o patch para configurar usuário admin, atualizar os dois bancos ✅
Registrar o sistema com licença da eagle, com o contrato com apenas PLANO EAGLE GESTÃO + Adicional BANK habilitado ✅
Verificar alterações em banco ✅
Configurar ambiente para emissão de boleto hibrido em homologação
Cadastro de perfis de usuários ✅
Verificar opção criada, ortografia,fonte e tamanho do texto, marcar/desmarcar a opção ✅
Configurar 2 usuário, um com todas as permissões bank (ADM), outro usuário sem a permissão Negativar Cliente, Autorizar Negativação, Autorizar Positivação e autorizar desbloqueio (USER) ✅
Configurar uma conta corrente do pense bank, configurar meios de pagamento MP-PENSEBANK ✅
Configurar duas carteiras de cobrança, uma vinculada ao MP-SICOOB, vinculadas ao meio de pagamento MP-PENSEBANK ✅
No banco principal, verificar o tempo de retorno da API ✅
tentar inserir valor menor que 30 no tempo de retorno da API ✅
Configurar 1 banco, um com o campo aguardar retorno da API com tempo menor que 30 na última versão homologada ✅
Verificar o banco configurados com tempo de retorno da API menor que 30 ✅
O tempo de retorna da API foi alterado para 30 ✅
Verificar opção Negativado criada na aba na aba Geral do cadastro de clientes
Verificar ortografia, fonte e tamanho do texto da opção criada ✅
Configurar cliente para os lançamentos (CLIENTE 01, CLIENTE 02) ✅
Verificar reorganização das outras opções e das abas ✅
Verificar validações
Cenário de verificar validação logado com usuário ADM
Cenário de verificar validação logado com usuário USER ✅
Alterar um cadastro existente, marcar a opção negativado e salvar ✅
Cenário de verificar validação logado com usuário de Manutenção
Verificar a opção ao clicar em novo e nos cadastros existentes ✅
A opção vai estar desmarcada para todos os cadastros existentes e para novos ✅
Alterar um cadastro existente, marcar a opção negativado e salvar
O cadastro é salvo com a opção marcada ✅
O cadastro é salvo com a opção marcada ✅
Fazer login com usuário ADM ✅
Fazer login com usuário USER ✅
Alterar um cadastro existente, desmarcar a opção negativado e bloqueado e salvar
Clicar em salvar, clicar em Sim na mensagem de cliente bloqueado, informar login e senha com permissão para desbloquear
Clicar em não
A mensagem sobre a senha do gerente é fechada e a tela permanece em modo de edição ✅
Alterar um cadastro existente, desmarcar a opção negativado e salvar
O cadastro é salvo com a opção desmarcada sem exibir mensagem ✅
Alterar um cadastro existente, desmarcar a opção negativado e salvar
O cadastro é salvo com a opção desmarcada sem exibir mensagem ✅
Alterar um cadastro existente, marcar a opção negativado e Bloqueado e salvar ✅
O cadastro é salvo com as opções marcadas
Clicar em salvar
Clicar em Sim na mensagem de cliente bloqueado, informar login e senha com permissão para desbloquear
Clicar em Sim
Clicar em cancelar/ Informar usuário USER
Informar usuário e senha inválido ✅
É exibida mensagem que a operação será autorizada somente com a senha do gerente ✅
Informar usuário ADM/MANUTENÇÃO
O cadastro é salvo com a opção desmarcada sem exibir mensagem ✅
Verificar opções criadas no Gerenciador de Boletos
USER
Verificar disponibilidade da opção Negativação
Acessar o Gerenciador de Boletos, clicar em Menu e verificar as opções existentes ✅
ADM
Verificar disponibilidade da opção Negativação e se ela está habilitada sem selecionar nenhum boleto
Acessar o Gerenciador de Boletos, clicar em Menu e verificar as opções existentes ✅
Verificar ortografia, fonte e tamanho do texto ✅
Verificar se a opção está habilitada selecionado boleto com status diferente de "Boleto Protestado, Pendência Protesto, Remessa Enviada
Selecionar os boletos com status diferente de "Boleto Protestado, Pendência Protesto, Remessa Enviada ou Boleto Negativado" (um por vez) lançados para o CLIENTE 03, 🚩 clicar em Menu e verificar as opções
Fazer login com usuário ADM ✅
Manutenção
Verificar disponibilidade da opção Negativação e se ela está habilitada sem selecionar nenhum boleto
Acessar o Gerenciador de Boletos, clicar em Menu e verificar as opções existentes ✅
Verificar opção habilitada com usuário de manutenção da opção Negativação
Selecionar um boleto lançado para o CLIENTE 01, carteira pensebank, clicar em Menu e verificar as opções ✅
Fazer login com usuário de Manutenção
Lançamentos
CLIENTE 01
Lançar um orçamento com meio de pagamento MP-PENSEBANK, informar 3 parcelas, salvar e faturar ✅
CLIENTE 02
Lançar um orçamento com meio de pagamento MP-PENSEBANK, informar 9 parcelas, salvar e faturar ✅
Alterar os status das contas em banco para ter todos os status exceto Remessa enviada ✅
Gerar remessa das duas primeiras parcelas ✅
As opções Negativação não está disponível ✅
As opções Negativação está disponível e desabilitadas ✅
A opção está habilitada ✅
As opções Negativação está disponível e desabilitadas ✅
Em todos os casos, ambas a opção Negativação está desabilitado ✅
Verificar se a opção está habilitada selecionado mais de um boleto com status diferente de "Boleto Protestado, Pendência Protesto, Remessa Enviada ou Boleto Negativado"
Selecionar boletos com status igual a "Remessa Enviada, Boleto Protestado, Pendência Protesto, Boleto Negativado" (dois por vez), clicar em Menu e verificar as opções ✅
A opção Negativação está desabilitada ✅
Verificar se a opção está habilitada selecionado um boleto com status "Boleto Protestado, Pendência Protesto, Remessa Enviada ou Boleto Negativado"
Selecionar boletos com status igual a "Remessa Enviada, Boleto Protestado, Pendência Protesto, Boleto Negativado" (um por vez), clicar em Menu e verificar as opções ✅
A opção Negativação está habilitada ✅
Verificar subopções ao seleciona boleto pensebank
Selecionar boletos com status igual a "Remessa Enviada lançado com a carteira pensebank para o CLIENTE 01, clicar em Menu --> Negativação e verificar as opções existentes ✅
Existem as opções Negativar Cliente, Alterar Negativação, Cancelar Negativação e Excluir Negativação, todas habilitadas ✅
Boleto Pensebank
Negativar Cliente
Cancelar Negativação
Excluir Negativação
Alterar Negativação
Alterar o status da 3° em banco para remessa enviada ✅
Cenário de clicar em Não
Cenário de clicar em Sim
Verificação na tela de quantidades de dias para negativação
Clicar em cancelar/fechar na tela de dias para negativação ✅
Clicar em Ok na tela de dias para negativação
Verificar todas as validações de login
Negativação com erro
Negativação com sucesso
Clicar na opção Negativar cliente
Vai exibir mensagem de confirmação
Clicar em não
É exibida mensagem de Operação Cancelada e o processo é abortado ✅
Clicar na opção Negativar cliente
Vai exibir mensagem de confirmação ✅
Clicar em Sim
É exibida a tela de Negativação de Clientes ✅
Verificar componentes da tela, título, label e campo existente ✅
Tentar inserir valores inválidos (letras, números, caracteres especiais, números decimais, zero e valores negativos, inserir valor maior que o máximo) ✅
É exibida mensagem de Operação Cancelada e o processo é abortado
É exibida a tela de autenticação ✅
Só é possível inserir valores inteiro maior que zero ✅
⚠ Verificar comportamento a respeito do valor máximo
Informar usuário e senha inválido
É exibida mensagem de usuário e senha inválido ✅
Clicar em cancelar/ Informar usuário USER
É exibida mensagem que a operação será autorizada somente com a senha do gerente ✅
Com o boleto referente a 3° boleto do CLIENTE 01 e carteira Pensebank, clicar em Menu --> Negativação --> Negativar Cliente, clicar em Ok na tela de negativação de cliente, Informar usuário ADM
Selecionar a 3° boleto lançado para o CLIENTE 01 com a carteira PenseBank ✅
É exibida tela de aguarde, em seguida é retornado o erro informando que não foi possível negativar cliente ✅
Selecionar a 1° boleto do CLIENTE 01 e carteira Pensebank, clicar em Menu --> Negativação --> Negativar Cliente, confirmar a ação, clicar em Ok na tela de negativação de cliente, Informar usuário ADM
É exibida tela de aguarde, em seguida é retornado mensagem de sucesso ✅
Cenário de clicar em Não
Clicar na opção Alterar Negativação
Vai exibir mensagem de confirmação ✅
Clicar em não
É exibida mensagem de Operação Cancelada e o processo é abortado ✅
Cenário de clicar em Sim
Clicar na opção Alterar Negativação
Vai exibir mensagem de confirmação
Clicar em Sim
É exibida a tela de Alterar negativação 🚩
Alterar negativação com erro
Clicar em Ok na tela de negativação de cliente, Informar usuário de Manutenção
É exibida tela de aguarde, em seguida é retornado o erro informando que não foi possível alterar negativação cliente ✅
Alterar negativação com sucesso
Selecionar a 2° boleto do CLIENTE 01 e carteira Pensebank, clicar em Menu --> Negativação --> Alterar Negativação e confirmar a ação ✅
É exibida tela de negativar cliente ✅
Selecionar a terceira parcela lançada para o CLIENTE 01 com a carteira PenseBank ✅
Verificar boleto no grid
O boleto tem o checklist NEGATIVADO marcado ✅
Informar 3, clicar em Ok na tela de negativação de cliente, Informar usuário Manutenção ✅
É exibida tela de aguarde, em seguida é retornado mensagem de sucesso ✅
Verificar boleto no grid
Cancelar negativação com erro
Selecionar a 3° boleto lançada para o CLIENTE 01 com a carteira PenseBank, clicar em Menu --> Negativação --> Cancelar Negativação e confirmar a ação
Na tela de login, informar login e senha do usuário ADM ✅
Cancelar negativação com sucesso
Selecionar a 1° boleto do CLIENTE 01 e carteira Pensebank (já negativado), clicar em Menu --> Negativação --> Cancelar Negativação e confirmar a ação
Na tela de login, informar login e senha do usuário ADM ✅
É exibida tela de aguarde, em seguida é retornado mensagem sobre desmarcar a opção Negativação no cadastro do cliente ✅
Clique em Ok
É exibida tela de aguarde, em seguida é retornado o erro informando que não foi possível negativar cliente ✅
Verificar boleto no grid
É exibida mensagem de sucesso ✅
Verificar cadastro do CLIENTE 01
Permanece negativado ✅
Excluir negativação com erro
Selecionar a 3° boleto lançada para o CLIENTE 03 com a carteira PenseBank, clicar em Menu --> Negativação --> Excluir Negativação e confirmar a ação ✅
Na tela de login, informar login e senha do usuário ADM ✅
É exibida tela de aguarde, em seguida é retornado o erro informando que não foi possível negativar cliente ✅
Excluir negativação com sucesso
Selecionar a 2° boleto do CLIENTE 01 e carteira Pensebank (já negativado), clicar em Menu --> Negativação --> Excluir Negativação e confirmar a ação
Na tela de login, informar login e senha do usuário ADM ✅
É exibida tela de aguarde, em seguida é retornado mensagem sobre desmarcar a opção Negativação no cadastro do cliente ✅
Clique em Ok
É exibida mensagem de sucesso ✅
Verificar boleto no grid
Verificar cadastro do CLIENTE 01
Permanece negativado ✅
⚠ Verificar quais consultas devem ser feita no Postman e os campos que devem ser verificados
❓ qual a diferença de excluir negativação e cancelar negativação
❓ O que ocorre com o boleto no grid quando utiliza as opções cancelar negativação e excluir negativação
❓ não entendi em relação ao tempo para negativação
Configurar o postman
❓ como verificar a negativação do cliente
❓ Vou conseguir negativar cliente várias vezes ?
O usuário só pode conseguir inserir no mínimo o valor 30 ✅
O tempo de retorno da API permanece preenchido com o valor informando antes da atualização ✅
Vai exibir a mensagem do cliente bloqueado
Clicar em não
Vai exibir mensagem sobre usuário e senha do gerente ✅
É exibida mensagem informando que o usuário não tem permissão para positivar cliente ✅
Tem que entrar em contato com o suporte da MQP
Vai, não tem tratamento sobre isso
Cancelar negativação: tem que ser feito antes do boleto ser negativado
Excluir negativação: tem que ser feito depois da negativação e vai excluir no órgão negativador
o postman não retorna nada
Vai permanecer negativado
Após o vencimento e antes dos dias limites, tem que verificar o retorno da api sobre isso
⚠Não tem como consultar na API do pensebank
⚠Excluir e cancelar no sicoob não funciona corretamente e não tem como verificar
Vai exibir a mensagem do cliente bloqueado ✅
É exibida mensagem de usuário e senha inválido ✅
É exibida mensagem informando que o usuário não tem permissão para positivar cliente ✅
É exibida a tela de autenticação
Negativação com data maior que os dias limite
Informar quantidade de dias maior que os dias limite na tela de negativação e dar ok
Vai retornar erro da API informando que os dias para negativação não podem ser maior que os dias limite 🚩
Negativar boleto ja negativado
Fazer a negativação do 1° boleto do CLIENTE 01 novamente
o processo vai acontecer normalmente ✅
Mandar mensagem para o suporte da MQP para ver se foi negativado ✅
Alterar boleto ja negativado
Alterar a negativação do 2° boleto do CLIENTE 01 novamente ✅
o processo vai acontecer normalmente ✅
Negativação com data maior que os dias limite
Informar quantidade de dias maior que os dias limite na tela de negativação e dar ok
Vai retornar erro da API informando que os dias para negativação não podem ser maior que os dias limite ✅
Mandar mensagem para o suporte da MQP para ver se foi alterarda ✅
Cancelar a negativação de boleto não negativado
O processo de cancelar negativação vai ocorrer normalmente
Mandar mensagem para o suporte da MQP ✅
Excluir a negativação de boleto não negativado
O processo de cancelar negativação vai ocorrer normalmente ✅
Mandar mensagem para o suporte da MQP ✅
Excluir a negativação para o 2° boleto novamente ✅
O processo de cancelar negativação vai ocorrer normalmente ✅
Negativação com data menor que o vencimento ❌
Informar quantidade de dias menor que os dias vencimento do boleto, de negativação e dar ok ❌
Vai retornar erro da API informando que os dias para negativação não podem ser maior que os dias limite ❌
verificar com a analista de negocios
‼ Entrar em contato com o suporte do sicoob o quanto antes
PARTE 02
Configurar outro banco de dados populado, com tempo de retorno da API maior que 30, rodar o patch para configurar usuário admin e patch para configurar os dados da empresa, atualizar os três bancos ✅
Registrar o sistema com licença da eagle, com o contrato com apenas PLANO EAGLE GESTÃO + Adicional BANK habilitado ✅
Configurar o certificado da Eagle
Colocar os arquivos .key e .pem na pasta C ✅
Configurar ambiente para emissão de boleto hibrido em homologação ✅
Configurar usuário ADM com todas as permissões bank ✅
Configurar uma conta Corrente do sicoob com os dados da Eagle, configurar meio de pagamento MP-SICOOB ✅
Configurar uma carterira de cobrança do sicoob vinculada ao MP-SICOOB ✅
Configurar cliente para os lançamentos (CLIENTE 01) ✅
Lançamentos
CLIENTE 01
Lançar um orçamento com meio de pagamento MP-SICOOB, informar 3 parcelas, salvar e faturar ✅
Gerar remessa das duas primeiras parcelas ✅
Alterar o status da 3° em banco para remessa enviada ✅
Boleto Sicoob
Negativar Cliente
Cenário de clicar em Não ✅
Clicar na opção Negativar Cliente ✅
Vai exibir mensagem de confirmação ✅
Clicar em não
É exibida mensagem de Operação Cancelada e o processo é abortado ✅
Cenário de clicar em Sim
Clicar na opção Alterar Negativação
Vai exibir mensagem de confirmação ✅
Clicar em Sim
É exibida tela de autenticação ✅
Negativar cliente com erro
Informar usuário de ADM
É exibida tela de aguarde, em seguida é retornado o erro informando que não foi possível negativar cliente ❌
Negativação com data maior que os dias limite ❌
Informar quantidade de dias maior que os dias limite na tela de negativação e dar ok ❌
Vai retornar erro da API informando que os dias para negativação não podem ser maior que os dias limite
Negativação com data menor que o vencimento ❌
Informar quantidade de dias maior que os dias limite na tela de negativação e dar ok ❌
Vai retornar erro da API informando que os dias para negativação não podem ser maior que os dias limite ❌
Alterar negativação com sucesso ❌
Selecionar a 1° boleto do CLIENTE 02 e carteira Sicoob, clicar em Menu --> Negativação --> Alterar Negativação e confirmar a ação ❌
É exibida tela de negativar cliente ✅
Informar 3, clicar em Ok na tela de negativação de cliente, Informar usuário Manutenção
É exibida tela de aguarde, em seguida é retornado mensagem de sucesso ✅
Repetir o processo para 2° boleto lançada para o CLIENTE 02 ❌
O 2° boleto é negativado ✅
Negativar boleto ja negativado ❌
Fazer a negativação do 1° boleto do CLIENTE 02 novamente
o processo vai acontecer normalmente ✅
Selecionar a terceira parcela lançada para o CLIENTE 01 com a carteira sicoob
Cancelar Negativação
Cancelar negativação com erro ❌
Selecionar a 3° boleto lançada para o CLIENTE 02 com a carteira Sicoob, clicar em Menu --> Negativação --> Cancelar Negativação e confirmar a ação
Na tela de login, informar login e senha do usuário ADM ✅
É exibida tela de aguarde, em seguida é retornado o erro informando que não foi possível negativar cliente ✅
Cancelar negativação com sucesso
Selecionar a 1° boleto do CLIENTE 01 e carteira Sicoob(já negativado), clicar em Menu --> Negativação --> Cancelar Negativação e confirmar a ação
Na tela de login, informar login e senha do usuário ADM ✅
É exibida tela de aguarde, em seguida é retornado mensagem sobre desmarcar a opção Negativação no cadastro do cliente ✅
Clique em Ok
É exibida mensagem de sucesso
Verificar cadastro do CLIENTE 01
Permanece negativado ✅
Cancelar a negativação de boleto não negativado ✅
O processo de cancelar negativação vai ocorrer normalmente ✅
Excluir Negativação
Excluir negativação com erro
Selecionar a 3° boleto lançada para o CLIENTE 03 com a carteira Sicoob, clicar em Menu --> Negativação --> Excluir Negativação e confirmar a ação ❌
Na tela de login, informar login e senha do usuário ADM
É exibida tela de aguarde, em seguida é retornado o erro informando que não foi possível negativar cliente
Excluir negativação com sucesso
Selecionar a 2° boleto do CLIENTE 01 e carteira Sicoob (já negativado), clicar em Menu --> Negativação --> Excluir Negativação e confirmar a ação
Na tela de login, informar login e senha do usuário ADM ✅
É exibida tela de aguarde, em seguida é retornado mensagem sobre desmarcar a opção Negativação no cadastro do cliente
Clique em Ok
É exibida mensagem de sucesso
Verificar cadastro do CLIENTE 01
Permanece negativado
Excluir a negativação para o 2° boleto novamente
O processo de cancelar negativação vai ocorrer normalmente ✅
Excluir a negativação de boleto não negativado ✅
O processo de cancelar negativação vai ocorrer normalmente ✅
Configurar o postman ❌
Verificar subopções ao seleciona boleto sicoob
Selecionar boletos com status igual a "Remessa Enviada lançado com a carteira do sicoob para o CLIENTE 01, clicar em Menu --> Negativação e verificar as opções existentes ✅
Existem as opções Negativar Cliente, Cancelar Negativação e Excluir Negativação, todas habilitadas, a opção Alterar Negativação não está disponível ✅
Verificar criação do campo Negativação no grid do Gerenciador de boletos
Acessar o Gerenciar de boletos e verificar as colunas existentes no grid ✅
Existe a coluna NEGATIVADO, o checkbox está desmarcado para todos os boletos lançados ✅
Verificar os status existentes ✅
O status Boleto Negativado foi excluído ✅
Filtrar pelos status existentes
Os boletos são filtrados corretamente ✅
Verificar o cadastro do CLIENTE 01
O cliente está negativado ✅
O boleto tem o checklist NEGATIVADO marcado ✅
O boleto tem o checklist NEGATIVADO desmarcado ✅
O boleto tem o checklist NEGATIVADO desmarcado ✅
Verificar cadastro do CLIENTE 01
Permanece negativado ✅
Verificar validação inserida no campo Dias para Negativação
Tentar inserir dias pra negativação maior que os dias limite ✅
Vai exibir mensagem informando que os dias limite não podem ser menor que os dias para negativação ✅
Tentar inserir dias pra negativação menor aos dias limite ✅
O cadastro vai ser salvo normalmente ✅
Verificar boleto no grid
O boleto tem o checklist NEGATIVADO marcado ✅
Verificar cadastro do CLIENTE 01
Permanece negativado ✅
Verificar boleto no grid
O boleto tem o checklist NEGATIVADO desmarcado ✅
Verificar boleto no grid
O boleto tem o checklist NEGATIVADO desmarcado
Verificar destaque de clientes negativados nas telas de consulta CCLIENTESARECEBERCOMUM, CCLIENTES, CCLIENTESARECEBER e CCLIENTESATIVOS
❗ Verificar se a coluna está aparecendo no grid por padrão (Sem precisar arrastar para o lado)
Testar os atalhos das opções de negativação ✅
Esses dois cenário devo selecionar o boleto 3 ou os dois primeiros?
olhar se precisa alterar data de lançamento ou vencimento do boleto ou deixar o passo em aberto 🚩
esse passo não tem como validar na api
foi negativado deixando o valor padrão 1, precisa negativar informando outro valor na tela? 🚩
precisa ter cenário de alterar negativação para ser efetuado com sucesso sem negativar o cliente e tambem negativando o cliente 🚩
O IDEAL é contatar o suporte uma vez só e tem os boletos nas 4 condições onde é possível verificar o resultado com a MQP e também simular na hora caso eles pedem
Tentar inserir dias pra negativação igual aos dias limite ✅
O cadastro vai ser salvo normalmente ✅
⛔Retirar esse tópico
negativar com sucesso