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EG-5680 PARTE 01, PARTE 02, :question: qual a diferença de excluir…

- - - - Alterar um cadastro existente, marcar a opção negativado e salvar :check:
        
        O cadastro é salvo com a opção marcada :check:
      - Fazer login com usuário ADM :check:
      - Alterar um cadastro existente, desmarcar a opção negativado e salvar
        
        O cadastro é salvo com a opção desmarcada sem exibir mensagem :check:
    - - Fazer login com usuário USER :check:
      - Alterar um cadastro existente, desmarcar a opção negativado e bloqueado e salvar
        
        Clicar em salvar, clicar em Sim na mensagem de cliente bloqueado, informar login e senha com permissão para desbloquear
        
        Clicar em não
        
        A mensagem sobre a senha do gerente é fechada e a tela permanece em modo de edição :check:
        
        É exibida mensagem informando que o usuário não tem permissão para positivar cliente :check:
        
        Vai exibir a mensagem do cliente bloqueado
        
        Clicar em não
        
        Vai exibir mensagem sobre usuário e senha do gerente :check:
      - Alterar um cadastro existente, marcar a opção negativado e Bloqueado e salvar :check:
        
        O cadastro é salvo com as opções marcadas
      - Clicar em salvar
        
        Clicar em Sim na mensagem de cliente bloqueado, informar login e senha com permissão para desbloquear
        
        Clicar em Sim
        
        Clicar em cancelar/ Informar usuário USER
        
        É exibida mensagem que a operação será autorizada somente com a senha do gerente :check:
        
        Informar usuário e senha inválido :check:
        
        É exibida mensagem de usuário e senha inválido :check:
        
        Informar usuário ADM/MANUTENÇÃO
        
        O cadastro é salvo com a opção desmarcada sem exibir mensagem :check:
        
        É exibida a tela de autenticação
        
        É exibida mensagem informando que o usuário não tem permissão para positivar cliente :check:
        
        Vai exibir a mensagem do cliente bloqueado :check:
    - - Alterar um cadastro existente, marcar a opção negativado e salvar
        
        O cadastro é salvo com a opção marcada :check:
      - Alterar um cadastro existente, desmarcar a opção negativado e salvar
        
        O cadastro é salvo com a opção desmarcada sem exibir mensagem :check:
- - - - Clicar na opção Negativar cliente
        
        Vai exibir mensagem de confirmação
        
        Clicar em não
        
        É exibida mensagem de Operação Cancelada e o processo é abortado :check:
    - - Clicar na opção Negativar cliente
        
        Vai exibir mensagem de confirmação :check:
        
        Clicar em Sim
        
        É exibida a tela de Negativação de Clientes :check:
    - - Clicar em cancelar/fechar na tela de dias para negativação :check:
        
        É exibida mensagem de Operação Cancelada e o processo é abortado
      - Clicar em Ok na tela de dias para negativação
        
        É exibida a tela de autenticação :check:
      - Verificar componentes da tela, título, label e campo existente :check:
      - Tentar inserir valores inválidos (letras, números, caracteres especiais, números decimais, zero e valores negativos, inserir valor maior que o máximo) :check:
        
        Só é possível inserir valores inteiro maior que zero :check:
    - - Informar usuário e senha inválido
        
        É exibida mensagem de usuário e senha inválido :check:
      - Clicar em cancelar/ Informar usuário USER
        
        É exibida mensagem que a operação será autorizada somente com a senha do gerente :check:
    - - Com o boleto referente a 3° boleto do CLIENTE 01 e carteira Pensebank, clicar em Menu --> Negativação --> Negativar Cliente, clicar em Ok na tela de negativação de cliente, Informar usuário ADM
        
        É exibida tela de aguarde, em seguida é retornado o erro informando que não foi possível negativar cliente :check:
      - Negativação com data maior que os dias limite
        
        Informar quantidade de dias maior que os dias limite na tela de negativação e dar ok
        
        Vai retornar erro da API informando que os dias para negativação não podem ser maior que os dias limite :red_flag:
      - Negativação com data menor que o vencimento :red_cross:
        
        Informar quantidade de dias menor que os dias vencimento do boleto, de negativação e dar ok :red_cross:
        
        Vai retornar erro da API informando que os dias para negativação não podem ser maior que os dias limite :red_cross:
    - - Selecionar a 1° boleto do CLIENTE 01 e carteira Pensebank, clicar em Menu --> Negativação --> Negativar Cliente, confirmar a ação, clicar em Ok na tela de negativação de cliente, Informar usuário ADM
        
        É exibida tela de aguarde, em seguida é retornado mensagem de sucesso :check:
        
        Verificar boleto no grid
        
        O boleto tem o checklist NEGATIVADO marcado :check:
        
        Mandar mensagem para o suporte da MQP para ver se foi negativado :check:
        
        Verificar o cadastro do CLIENTE 01
        
        O cliente está negativado :check:
      - Negativar boleto ja negativado
        
        Fazer a negativação do 1° boleto do CLIENTE 01 novamente
        
        o processo vai acontecer normalmente :check:
  - - - Selecionar a 3° boleto lançada para o CLIENTE 01 com a carteira PenseBank, clicar em Menu --> Negativação --> Cancelar Negativação e confirmar a ação
        
        Na tela de login, informar login e senha do usuário ADM :check:
        
        É exibida tela de aguarde, em seguida é retornado o erro informando que não foi possível negativar cliente :check:
    - - Selecionar a 1° boleto do CLIENTE 01 e carteira Pensebank (já negativado), clicar em Menu --> Negativação --> Cancelar Negativação e confirmar a ação
        
        Na tela de login, informar login e senha do usuário ADM :check:
        
        É exibida tela de aguarde, em seguida é retornado mensagem sobre desmarcar a opção Negativação no cadastro do cliente :check:
        
        Clique em Ok
        
        Verificar boleto no grid
        
        O boleto tem o checklist NEGATIVADO desmarcado :check:
        
        É exibida mensagem de sucesso :check:
        
        Verificar cadastro do CLIENTE 01
        
        Permanece negativado :check:
        
        Mandar mensagem para o suporte da MQP :check:
      - Cancelar a negativação de boleto não negativado
        
        O processo de cancelar negativação vai ocorrer normalmente
  - - - Selecionar a 3° boleto lançada para o CLIENTE 03 com a carteira PenseBank, clicar em Menu --> Negativação --> Excluir Negativação e confirmar a ação :check:
        
        Na tela de login, informar login e senha do usuário ADM :check:
        
        É exibida tela de aguarde, em seguida é retornado o erro informando que não foi possível negativar cliente :check:
    - - Selecionar a 2° boleto do CLIENTE 01 e carteira Pensebank (já negativado), clicar em Menu --> Negativação --> Excluir Negativação e confirmar a ação
        
        Na tela de login, informar login e senha do usuário ADM :check:
        
        É exibida tela de aguarde, em seguida é retornado mensagem sobre desmarcar a opção Negativação no cadastro do cliente :check:
        
        Clique em Ok
        
        É exibida mensagem de sucesso :check:
        
        Verificar boleto no grid
        
        O boleto tem o checklist NEGATIVADO desmarcado :check:
        
        Verificar cadastro do CLIENTE 01
        
        Permanece negativado :check:
        
        Mandar mensagem para o suporte da MQP :check:
      - Excluir a negativação de boleto não negativado
        
        O processo de cancelar negativação vai ocorrer normalmente :check:
      - Excluir a negativação para o 2° boleto novamente :check:
        
        O processo de cancelar negativação vai ocorrer normalmente :check:
  - - - Clicar na opção Alterar Negativação
        
        Vai exibir mensagem de confirmação :check:
        
        Clicar em não
        
        É exibida mensagem de Operação Cancelada e o processo é abortado :check:
    - - Clicar na opção Alterar Negativação
        
        Vai exibir mensagem de confirmação
        
        Clicar em Sim
        
        É exibida a tela de Alterar negativação :red_flag:
    - - Clicar em Ok na tela de negativação de cliente, Informar usuário de Manutenção
        
        É exibida tela de aguarde, em seguida é retornado o erro informando que não foi possível alterar negativação cliente :check:
      - Negativação com data maior que os dias limite
        
        Informar quantidade de dias maior que os dias limite na tela de negativação e dar ok
        
        Vai retornar erro da API informando que os dias para negativação não podem ser maior que os dias limite :check:
    - - Selecionar a 2° boleto do CLIENTE 01 e carteira Pensebank, clicar em Menu --> Negativação --> Alterar Negativação e confirmar a ação :check:
        
        É exibida tela de negativar cliente :check:
        
        Informar 3, clicar em Ok na tela de negativação de cliente, Informar usuário Manutenção :check:
        
        É exibida tela de aguarde, em seguida é retornado mensagem de sucesso :check:
        
        Verificar boleto no grid
        
        O boleto tem o checklist NEGATIVADO marcado :check:
        
        Mandar mensagem para o suporte da MQP para ver se foi alterarda :check:
        
        Verificar cadastro do CLIENTE 01
        
        Permanece negativado :check:
      - Alterar boleto ja negativado
        
        Alterar a negativação do 2° boleto do CLIENTE 01 novamente :check:
        
        o processo vai acontecer normalmente :check:
- - - - Acessar o Gerenciador de Boletos, clicar em Menu e verificar as opções existentes :check:
        
        As opções Negativação não está disponível :check:
  - - - Acessar o Gerenciador de Boletos, clicar em Menu e verificar as opções existentes :check:
        
        Verificar ortografia, fonte e tamanho do texto :check:
        
        As opções Negativação está disponível e desabilitadas :check:
    - - Selecionar os boletos com status diferente de "Boleto Protestado, Pendência Protesto, Remessa Enviada ou Boleto Negativado" (um por vez) lançados para o CLIENTE 03, :red_flag: clicar em Menu e verificar as opções
        
        Em todos os casos, ambas a opção Negativação está desabilitado :check:
    - - Selecionar boletos com status igual a "Remessa Enviada, Boleto Protestado, Pendência Protesto, Boleto Negativado" (dois por vez), clicar em Menu e verificar as opções :check:
        
        A opção Negativação está desabilitada :check:
    - - Selecionar boletos com status igual a "Remessa Enviada, Boleto Protestado, Pendência Protesto, Boleto Negativado" (um por vez), clicar em Menu e verificar as opções :check:
        
        A opção Negativação está habilitada :check:
    - - Selecionar boletos com status igual a "Remessa Enviada lançado com a carteira pensebank para o CLIENTE 01, clicar em Menu --> Negativação e verificar as opções existentes :check:
        
        Existem as opções Negativar Cliente, Alterar Negativação, Cancelar Negativação e Excluir Negativação, todas habilitadas :check:
  - - - Acessar o Gerenciador de Boletos, clicar em Menu e verificar as opções existentes :check:
        
        As opções Negativação está disponível e desabilitadas :check:
    - - Selecionar um boleto lançado para o CLIENTE 01, carteira pensebank, clicar em Menu e verificar as opções :check:
        
        A opção está habilitada :check:
- - - - O usuário só pode conseguir inserir no mínimo o valor 30 :check:
- - - - Gerar remessa das duas primeiras parcelas :check:
      - Alterar o status da 3° em banco para remessa enviada :check:
  - - - Alterar os status das contas em banco para ter todos os status exceto Remessa enviada :check:
- - - - Clicar na opção Negativar Cliente :check:
        
        Vai exibir mensagem de confirmação :check:
        
        Clicar em não
        
        É exibida mensagem de Operação Cancelada e o processo é abortado :check:
    - - Clicar na opção Alterar Negativação
        
        Vai exibir mensagem de confirmação :check:
        
        Clicar em Sim
        
        É exibida tela de autenticação :check:
    - - Informar usuário de ADM
        
        É exibida tela de aguarde, em seguida é retornado o erro informando que não foi possível negativar cliente :red_cross:
      - Negativação com data maior que os dias limite :red_cross:
        
        Informar quantidade de dias maior que os dias limite na tela de negativação e dar ok :red_cross:
        
        Vai retornar erro da API informando que os dias para negativação não podem ser maior que os dias limite
      - Negativação com data menor que o vencimento :red_cross:
        
        Informar quantidade de dias maior que os dias limite na tela de negativação e dar ok :red_cross:
        
        Vai retornar erro da API informando que os dias para negativação não podem ser maior que os dias limite :red_cross:
    - - Selecionar a 1° boleto do CLIENTE 02 e carteira Sicoob, clicar em Menu --> Negativação --> Alterar Negativação e confirmar a ação :red_cross:
        
        É exibida tela de negativar cliente :check:
        
        Informar 3, clicar em Ok na tela de negativação de cliente, Informar usuário Manutenção
        
        É exibida tela de aguarde, em seguida é retornado mensagem de sucesso :check:
        
        Verificar boleto no grid
        
        O boleto tem o checklist NEGATIVADO marcado :check:
        
        Verificar cadastro do CLIENTE 01
        
        Permanece negativado :check:
      - Repetir o processo para 2° boleto lançada para o CLIENTE 02 :red_cross:
        
        O 2° boleto é negativado :check:
      - Negativar boleto ja negativado :red_cross:
        
        Fazer a negativação do 1° boleto do CLIENTE 02 novamente
        
        o processo vai acontecer normalmente :check:
  - - - Selecionar a 3° boleto lançada para o CLIENTE 02 com a carteira Sicoob, clicar em Menu --> Negativação --> Cancelar Negativação e confirmar a ação
        
        Na tela de login, informar login e senha do usuário ADM :check:
        
        É exibida tela de aguarde, em seguida é retornado o erro informando que não foi possível negativar cliente :check:
    - - Selecionar a 1° boleto do CLIENTE 01 e carteira Sicoob(já negativado), clicar em Menu --> Negativação --> Cancelar Negativação e confirmar a ação
        
        Na tela de login, informar login e senha do usuário ADM :check:
        
        É exibida tela de aguarde, em seguida é retornado mensagem sobre desmarcar a opção Negativação no cadastro do cliente :check:
        
        Clique em Ok
        
        É exibida mensagem de sucesso
        
        Verificar cadastro do CLIENTE 01
        
        Permanece negativado :check:
        
        Verificar boleto no grid
        
        O boleto tem o checklist NEGATIVADO desmarcado :check:
      - Cancelar a negativação de boleto não negativado :check:
        
        O processo de cancelar negativação vai ocorrer normalmente :check:
  - - - Selecionar a 3° boleto lançada para o CLIENTE 03 com a carteira Sicoob, clicar em Menu --> Negativação --> Excluir Negativação e confirmar a ação :red_cross:
        
        Na tela de login, informar login e senha do usuário ADM
        
        É exibida tela de aguarde, em seguida é retornado o erro informando que não foi possível negativar cliente
    - - Selecionar a 2° boleto do CLIENTE 01 e carteira Sicoob (já negativado), clicar em Menu --> Negativação --> Excluir Negativação e confirmar a ação
        
        Na tela de login, informar login e senha do usuário ADM :check:
        
        É exibida tela de aguarde, em seguida é retornado mensagem sobre desmarcar a opção Negativação no cadastro do cliente
        
        Clique em Ok
        
        É exibida mensagem de sucesso
        
        Verificar cadastro do CLIENTE 01
        
        Permanece negativado
        
        Verificar boleto no grid
        
        O boleto tem o checklist NEGATIVADO desmarcado
      - Excluir a negativação para o 2° boleto novamente
        
        O processo de cancelar negativação vai ocorrer normalmente :check:
      - Excluir a negativação de boleto não negativado :check:
        
        O processo de cancelar negativação vai ocorrer normalmente :check:
- - - - Vai exibir mensagem informando que os dias limite não podem ser menor que os dias para negativação :check:
    - - O cadastro vai ser salvo normalmente :check:
    - - O cadastro vai ser salvo normalmente :check:
- - - - Gerar remessa das duas primeiras parcelas :check:
      - Alterar o status da 3° em banco para remessa enviada :check: