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EG-5699, :warning: realizar lançamentos com valores altos, :warning: A…
EG-5699
Verificar relatório
Verificar a opção Relatório de Boletos, ortografia, fonte e tamanho :red_cross:
Selecionar a opção Relatório de Boletos e verificar os filtros existes, ortografia, fonte, tipo de filtro :check:
Verificar os filtros
Realizar combinações entres os filtros e visualizar o relatório
Os registros devem ser listados no relatório de acordo com os filtros utilizados
Utilizar cada filtro e visualizar o relatório :check:
Verificar a tela de consulta de status
Utilizar os filtros de pesquisa :check:
Selecionar status :check:
Realizar buscas avançadas :check:
Consulta de carteira
Verificar registros retornados :check:
Não deve exibir carteira de cobrança boleto comum
Utilizar os filtros de pesquisa :check:
Realizar buscas avançadas :check:
Selecionar carteira :check:
Informar dados de boletos comuns nos filtro e visualizar
Não deve ser filtrado
Informar dados inválidos nos filtros :check:
Visualizar o relatório sem utilizar nenhum filtro :check:
Verificar o layout do relatório exibido, verificar o título, verificar os campos existentes, ortografia, fonte e tamanho do texto :red_cross:
Verificar o preenchimento do campos de acordo com os lançamentos realizados :check:
Verificar os campos Enviado WhatsApp e Enviado E-mail
Vai mostrar Sim quando o boleto tiver sido enviado e Não se não tiver sido enviado
Verificar os totalizadores :check:
Verificar se o boleto excluído consta no relatório :check:
O relatório so deve listar boletos que não foram excluídos
Lançamentos
Lançar um orçamento para o
CLIENTE 01
com 12 parcelas MP-BOLETO-HIBRIDO-PENSE-BANK :check:
Alterar status de 9 boletos em banco de forma que tenha 1 status de cada (Boleto Recebido, Boleto em Liquidação, Boleto Protestado, Pendência Protesto, Boleto Baixado, Remessa Enviada, Remessa Rejeitada, Em processamento, Boleto Negativado) :check:
Vão ter 4 boletos com status Boleto Emitido e um boleto de cada status :check:
Alterar os campos ENVIADO_WHATSAPP e ENVIADO_EMAIL na tabela BOLETO para 1 em 3 boletos :check:
Realizar o Recebimento
Alterar a data de Emissão de duas contas a receber vinculadas a boletos com status Boleto Emitido para data retroativa de foram que ela fique vencida :check:
Realizar o Recebimento Total de uma das contas a receber com a data diferente da data atual com juros e multa :check:
Realiza recebimento parcial na outra conta a receber que teve a data alterada, informar data diferente do recebimento total :check:
Lançar um orçamento para o CLIENTE 02 com 15 parcelas MP-BOLETO-HIBRIDO-SICOOB :check:
Excluir um dos boletos gerados :check:
Vai existir 14 boletos lançados para o CLIENTE 2 (é necessário para verificar a impressão do boleto quando tem muitos registros e precisa utilizar a barra de rolagem)
Lançar uma conta a receber com meio de pagamento vinculado a carteira de cobrança boleto comum para o CLIENTE 01
Verificar opções criadas
usuário USER
Acessar o gerenciador de boletos clicar em Menu e verificar as opções criadas
Foram criadas as opções Imprimir e Relatório em um grupo antes da opção Legenda, ambas estão habilidades :check:
Verificar a opção Relatório :check:
Clicar na opção Relatório :check:
É exibida a mensagem informando que o usuário não tem permissão :check:
Verificar a opção Imprimir :check:
Filtrar alguns registros e clicar na opção Imprimir e Verificar o Relatório exibido :check:
Verificar o título do relatório, campos existentes, ortografia, fonte, tamanho do texto, preenchimento dos campos e os registros listados :red_cross:
Foram listados os registros presentes no grid
Filtrar novamente de forma que tenha muitos registros e aparece a barra de rolagem, clicar em imprimir o relatório e verificar os registros listados e o preenchimento dos campos :red_cross:
Foram listados os registros presentes no grid
Imprimir o relatório na impressora da recepção :red_cross:
Acessar pelo Menu Relatório e verificar se existe a opção bank :check:
Não existe a opção Bank
usuário ADM
Acessar o gerenciador de boletos clicar em Menu e verificar as opções criadas :check:
As opções Imprimir e Relatório e ambas habilitadas :check:
Verificar a opção Imprimir :check:
Filtrar alguns registros e clicar na opção Imprimir e Verificar o Relatório exibido :check:
Verificar o preenchimento dos campos e os registros listados :check:
Foram listados os registros presentes no grid :check:
Verificar a opção Relatório
Clicar na opção Relatório :check:
É exibida a tela de relatório do módulo bank :check:
Acessar pelo Menu Relatório e verificar se existe a opção bank
Existe a opção Bank
Configurar banco de dados qualquer e atualizar, rodar o patch para configurar usuário admin :check:
Registrar o sistema com licença em que contrato tenha apenas PLANO EAGLE GESTÃO + Adicional BANK adicional BOLETO BANCÁRIO habilitado :check:
Configurar ambiente para emissão de boleto hibrido :check:
Configurar duas Contas Correntes com dados do PenseBank e Sicoob e conta corrente boleto comum :check:
Cadastrar clientes para utilizar nos lançamentos (CLIENTE 01, CLIENTE 02) :check:
Verificar alterações em banco :check:
Configurar 2 perfis de usuários, ADM com acesso ao Relatório Bank e USER sem acesso ao Relatório Bank, fazer login com o usuário USER :check:
Configurar três meios de pagamento vinculados a conta-corrente configurada
MP-BOLETO-HIBRIDO PENSE-BANK
, configurar para calcular juros e multas,
MP-BOLETO-HIBRIDO SICOOB
,
MP-BOLETO-COMUM
e Carteira de cobrança :check:
Configurar três carteiras de cobrança, uma do PENSE BANK e outra do SICOOB (o campo nosso número deve ser diferente) do tipo boleto hibrido, uma carteira do tipo BOLETO COMUM
:warning: realizar lançamentos com valores altos
:warning: A opção Imprimir pode ser alterada
?
a parte de verificar ortografia não precisa fazer novamente :star: