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(海巡署及所屬) - Coggle Diagram
海巡署及所屬
分別於「海巡工作-金馬澎海巡勤務」及「海巡工作-東南沙分署金馬澎海巡勤務」項下
合計編列「旋翼型無人機發展計畫」第1年經費5,000萬元(含金馬澎分署2,500萬元及東南沙分署2,500萬元)
預計辦理旋翼型無人機(含酬載、控制設備)、專用載運/作業車及飛行教育訓練等。
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「海巡工作-艦隊勤務」項下分別編列
「強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計畫-100噸級巡防救難艇28艘」8億8,275萬7千元、
「籌建海巡艦艇發展計畫」67億821萬3千元及
「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」14億7,278萬3千元等,
3項經費合計90億6,375萬3千元,較111年預算數58億4,931萬7千元 增加32億1,443萬6千元(增幅54.95%)。
「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫(111-120年)」分配預算執行率未達6成,詢據該署說明係因專案管理及操船暨輪機模擬機招標之分配數為工程管理費,因該案尚處招標文件前期準備作業,實施工程管理開銷較低,致預算執行未如預期。
「海巡工作」編列132億1,600萬6千元,其中包括基層廳舍新(重、整)建工程計畫經費合計2億6,350萬6千元,係賡續辦理艦隊分署第十(馬祖)海巡隊廳舍新建工程中長程個案計畫等11項所需經費
「艦隊分署第十(馬祖)海巡隊廳舍新建工程中長程個案計畫」執行率僅5.17%。詢據該署說明,部分計畫因市場營建材料成本持續上漲,預算與建造成本差距極大,且當地工程量大,缺工嚴重,工班掌控不易,廠商再接案能力有限,故無投標意願,致影響預算之執行。
「海巡工作-艦隊勤務」編列辦理東沙島環礁既有航道助航泊靠設施及海岸線強固工程計畫之工程施工作業經費2億4,211萬2千元,較111年度預算數58萬8千元增加2億4,152萬4千元,增加約411倍,主要係因工程成本增加及調整部分項目經費等。
「東沙島環礁既有航道助航泊靠設施及海岸線強固工程計畫」,計畫期程109年至112年,4年總經費2億9,911萬3千元,該計畫預計辦理規劃東沙島可進駐總噸位100巡防艇、辦理潟湖潮口清淤維護水域生態及強固東沙島海岸線穩定地形業務。
截至111年度累計已編列數3,641萬1千元,111年迄8月底止累計執行數1,637萬5千元,占累計已編列預算數之比率為44.98%
109及110年度法定預算數分別為980萬元及2,602萬3千元,各流出950萬元及1,645萬元,占預算之96.94%及63.29%,預算流出率偏高,顯示預算未覈實編列。
「海巡規劃及管理-通信資訊管理作業」項下編列「東、南部及外離島地區雷達監控系統換裝計畫」第2年經費3億2,890萬2千元,較111年度預算數1億6,445萬2千元增加1億6,445萬元(增幅100.00%)
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「海巡工作-艦隊勤務」編列5,621萬9千元,較111年預算數210萬元增加5,411萬9千元,增加約25倍
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