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Passation poste Gestionnaire des coûts VD4 1300 (Nihal) - Coggle Diagram
Passation poste Gestionnaire des coûts VD4 1300 (Nihal)
Organisation globale (contexte)
Objectifs des projets VDs
Projet VD4 1300
objectif
date du début à la fin
Organigramme générale des différentes unités en charge et les différents lots
Organigramme DT: personnes en charge, les lots, affaires et les métiers transverses
Ancienne organisation des métiers transverses (planificateur, manager des risques et gestionnaire des coûts) Vs. la nouvelle organisaton à venir (PMO/lot)
Poste de gestionnaire des coûts
Position d'appuie coûts à Olivier François
Différents objectifs/missions du poste
I- Définir la cible budgétaire annuelle
CAP: travaillée en fin d'année pour l'année suivante
E1: travaillée au début du 1er trimestre (des fois confondue avec la CAP)
LE2: travaillée à la fin du premier trimestre (courant mars)
LE3: travaillée en mi-année: courant juin
PMT : Définition des cibles annuelles des 3 années à venir (travaillé fin du premier trimestre)
II- Faire le suivi de cette cible pour le bon atterrissage
Mensuel (relancer les prescripteurs chaque dernière semaine du mois pour les postes non récéptionnés) + justification des écarts
Trimestriel (mai, juin et septembre)
Semi-annuel: juin
Annuel (Décembre) => la plus importante
Introduction au PoweBI de suivi
III- Mise à jour du fichier de suivi budgétaire (fichier de standardisation)
Différentes notions/ étapes d'une demande d'achat (DA)
DA non validée/ DA pev -> DA validée -> commande -> Réalisé
Coût complet = Coût sec + incertitudes + aléas + options
Explication de l'historique de passage entre les fichiers de suivi budgétaire
Construction globale du fichier de standardisation
Différents onglets
Onglets à utiliser quotidiennement (Achats, REEL et OPT)
Comment mettre à jour l'extraction Aéro/PGI?
Personnes à contacter en cas de soucis sur le fichier; Antoine DECLAS ou Arnaud MEUCI
Manips à faire sur l'onglet ACHATS une fois l'extraction de Aéro est faite
PowerBI du fichier
IV- Faire le suivi et la maitrise du coût à terminaison du projet (CaT)
Validation des demandes d'achats (DA)
Mise à jour des fiches costings
Organisation générale d'une fiche costing
Pourquoi les mettre à jour? (Criblage et CECEG)
L'historique des MAJ
Comment les mettre à jour?
V- Instances
Copils de lots: 1 fois par mois pour les lots DMS, DDS et EPS
Bilatérales: maille affaire: 1 fois par mois
Réunion plateau VD4 1300: 30min chaque 2 semaines
Réunions avec les prescripteurs: chaque trimetre pour MAJ la cible achats (exercice CAP, E1, LE2 et LE3)
Réunion avec les adjoints de départements pour valider les résultats des exercices CAP, E1, LE2 et LE3
Réunion de validation finale avant la remontée des cibles/mensualisation des exercices CAP, LE2, LE3 et PMT : avec Olivier François (Gestionnaire des coûts VDs) et Cécile SOUGH (correspondante projet)