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Servidor recebe o processo indicado para possível abertura de Ordem de…
Servidor recebe o processo indicado para possível abertura de Ordem de Serviço.
Denúncia
Há manifestação de monitoramento pela CODMO e COECO? (denunciante e denunciada)
SIM
Não há dados de monitoramento ou são insuficientes.
Planejamento de fiscalização em nível 3 (presencial)
Incluir despacho com a análise do caso e encaminhando a Ordem de Serviço.
Elaborar Ordem de Serviço SUFIS no SEI para apuração do caso
Submeter para validação pela GPLAN
Aprovada pela GPLAN?
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Há dados mas análise GUT indica abertura de OS ou há determinação superior
Os dados são suficientes para responder a demanda
Incluir despacho informando a conclusão sobre o caso, fundamentando com dados dos relatórios da CODMO, da COECO e demais dados disponíveis nos sistemas da SUFIS e ANTT.
Submeter para análise da coordenação
Despacho aprovado?
Sim
Submeter para validação da GPLAN
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Não
Revisar despacho de acordo com orientações da coordenação
1 more item...
Não
A demanda é urgente?
Sim
Extrair dados diretamente dos BI's
Não
Aguardar dados de monitoramento
Demanda judicial, MP
Outras demandas:
Campanha, nova regulamentação, ordem superior, motivação suficiente
Retirar dos blocos, retirar observaçoes e marcações do processo
Incluir no bloco operações concluídas
Enviar para GPLAN/SUFIS
Concluir processo
FLUXO GERAL DE PROCESSO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES