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EG-5637, Gerando SPED, Passo3 Primeiro número representa Regime: 1 - Não…
EG-5637
Entradas
Fazer o lançamento com operação que calcula IRRF, cliente que retem IRRF, informar produto e serviço com valor maior que o mínimo cadastrado na operação e opção Descontar Valor do IRRF do Total da NF-e marcada
Fazer o lançamento com operação que calcula IRRF, cliente que retem IRRF, informar produto e serviço com valor maior que o mínimo cadastrado na operação e opção Descontar Valor do IRRF do Total da NF-e desmarcada
Fazer lançamento com operação que não calcula imposto, preencher os campos de IRRF manualmente, com a opção descontar valor de IRRF marcada
Alterar, clicar em parcelar novamente para a cobrança ser reajustada e salvar,
Não deve ser exibida a validação referente ao relatório de inconsistência e o valor de IRRF não é descontado novamente
Alterar, informar um valor diferente na aba Totais VLR DOC e salvar
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Saidas
Fazer o lançamento com operação que calcula IRRF, cliente que retem IRRF, informar produto e serviço com valor maior que o mínimo cadastrado na operação e opção Descontar Valor do IRRF do Total da NF-e desmarcada
Fazer o lançamento com operação que calcula IRRF, cliente que retem IRRF, informar produto e serviço com valor maior que o mínimo cadastrado na operação e opção Descontar Valor do IRRF do Total da NF-e marcada
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Cadastrar Operação de Saida que Calcula IRRF, definir alíquota e valor mínimo maior que zero
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Cadastrar Operação de Entrada que Calcula IRRF, definir alíquota e valor mínimo maior que zero
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Gerando SPED
Contribuições
Marcar as opções no Passo3: 3 - 9, no Passo5: Não marcar bloco 1
Validar Sped gerado, ao validar os Speds, não devem ser exibidos erros causados pelo desconto do IRRF na NF-e.
Verificar os registros C100, C170 e 0900 e verificar os valores de desconto
Marcar as opções no Passo3: 1 - 1, no Passo5: Registro 0900, A , C, D e M
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Marcar as opções no Passo3: 1 - 2, no Passo5: Não marcar bloco 1
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Marcar as opções no Passo3: 1 - 9, no Passo5: Não marcar bloco 1
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Marcar as opções no Passo3: 3 - 1, no Passo5: Marcar todas as opções
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Marcar as opções no Passo3: 2 - 1, no Passo5: Não marcar bloco C :question: Precisa gerar esse registro :question:
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Marcar as opções no Passo3: 2 - 2, no Passo5: Não marcar C e D :question: Precisa gerar esse registro :question:
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Marcar as opções no Passo3: 2 - 9, no Passo5: Não marcar bloco 1
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Fiscal
Fazer a geração do Sped Fiscal apurando o valor de ICMS Proprio, no Passo3: Marcar Bloco C, D, E e 1
Validar Sped gerado, ao validar os Speds, não devem ser exibidos erros causados pelo desconto do IRRF na NF-e
Verificar os registros C100, C170 e 0900 e verificar os valores de desconto
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Passo3 Primeiro número representa Regime: 1 - Não-cumulativo, 2 cumulativo, 3- Não-cumulativo e cumulativo
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Passo3 Segundo número representa Escrituração: 1 - Caixa - Consolidada, 2 Consolidada, 9 - Detalhada
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:question: Confirmar se tem necessidade de gerar os lançamentos com a data de 2 meses atrás por causa do registro 0900
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