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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE COMPRAS. LA ROCA LOGISTICA INTEGRAL, INICIO,…

INICIO

Genera una necesidad

El área usuaria es la responsable de definir con precisión las características, condiciones, cantidad y calidad de los bienes o servicios a contratar.

Generar un requerimiento

El requerimiento será generado según lo estipulado por el área de contabilidad, considerando el bien o servicio y la respectiva firma del jefe de área y la del jefe de logística garantizando la recepción del mismo. (junto al requerimiento se pueden presentar las cotizaciones).

Revisar el requerimiento

Generar la orden de compra (O/C)

Secretaria de gerencia

Generar la orden de pago (O/P)

Recepción y verificación del comprobante de pago

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El área de contabilidad se encarga de revisar que el comprobante de pago (factura o boleta) sea valido y que tenga toda la documentación adjunta necesaria y procederá a registrarlo en el ERP.

Después de la aprobación de gerencia se procede a enviar la O.C. (orden de compra) a tesorería, área que deberá generar la O.P. (orden de pago) y se procede a pedir el comprobante de pago (factura o boleta).

La Secretaria de Gerencia tiene la responsabilidad de recibir la orden de compra, llevar a cabo el proceso de revisión y obtener la correspondiente autorización por parte de la gerencia. Una vez que la orden de compra ha sido debidamente autorizada, se procederá a remitirla al departamento de tesorería.

Con el requerimiento justificado, se crea una orden de compra que debe ser aprobada por la gerencia (excepto para caja chica).

El requerimiento es la solicitud formulada para contratar un bien, servicio u obra que satisfaga las necesidades de una Entidad

- - - - CONTABILIDAD