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AULA 2 - A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA - Coggle Diagram
AULA 2 -
A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA
DEGRAU 2 - OS PREPARATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO
A ANÁLISE INSTITUCIONAL
ENTENDIMENTO DE CONTEXTO
REPOSITÓRIO DE CONHECIMENTO DA CGU E PORTAL TCU (PESQUISA INTEGRADA)
MATRIZ DE RISCO
PREPARO DOS AGENTES
BAIXO CONHECIMENTO
SENSIBILIZAÇÃO
PESQUISAS E RESULTADOS
ENTENDIMENTO DE CONTEXTO E PESQUISAS = QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTAS PARA MAPEAMENTO DE PROCESSOS
MAPEAMENTO DE PROCESSOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS
IMPORTÂNCIA DA SENSIBILIZAÇÃO
DIVISÃO TCU
FISCALIZAÇÃO, JULGAMENTO, NORMATIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E REGISTRO
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS
ATIVIDADE MEIO
AUDITORIA E CONTROLE, RECURSOS DE INFRA, FINANCEIROS, HUMANOS E MATERIAIS
RISCOS CGU
ABUSO DE POSIÇÃO/PODER, COMPORTA-SE DE FORMA INCOMP, CONFLITO, PRESSÃO, NEPOTISMO, SOLICITAÇÃO/PAG/RECEBIMENTO DE VANTAGEM, USO DE RECUROS PUB E USO/VAZAMENTO DE INF
ENTREVISTAS COM LIDERANÇAS
ANÁLISE DE RISCOS E TRATAMENTO
ENTREVISTAS COM AGENTES
REPORTE
PLANO DE INTEGRIDADE
QUEM ELABOROU
FORMA
SISTEMA DE INTEGRIDADE
HOMOLOGAÇÃO
COMUNICADO E PUBLICIZAÇÃO - TRANSPARÊNCIA
DEGRAU 3 - A IMPLEMENTAÇÃO
A ESTRUTURAÇÃO DOS PILARES
9 - SUPORTE, AVALIAÇÃO DE RISCOS, COC E POL, CI, COMUN E TREINAMENTO, CANAIS DE DENÚNCSA, INVESTIGAÇÕES INTERNAS, DILIGÊNCIA PRÉVIA E MONITORAMENTO
BOLETIM INFORMATIVO
COERÇÃO E CONSENSO
COC E POLÍTICAS
COMITÊ
PESQUISAS
OUVIDORIA
DEMAIS PILARES - + FORÇA
INVESTIGAÇÃO
DILIGÊNCIA PRÉVIA
COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO