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EG-5422 - Coggle Diagram
EG-5422
ENTRADA
Importar um XML na Entrada com poucos produtos (Importar XML de Produtos de Terceiros), alterar a data da entrada para o mês diferente do atual
Acessar Menu > Cadastro de Produtos, alterar o cadastro dos produtos importados adicionando a tributação correta de pis e cofins (Adicionar as aliquotas de lucro real)
Acessar Menu > Cadastro de Fornecedores, alterar o cadastro do fornecedor do XML marcando a opção cliente e salve
Lance uma nova Entrada, para o mês diferente do atual
Acesse a aba Escrituração, altere e verifique a margem dos grids, os grids devem estar preenchendo toda a tela
Preencha a aba escrituração anote os valores informados na aba escrituração no grid Ajustes de Lançamento Fiscal campos BC ICMS, ALIQ ICMS, VL. ICMS, VL. OUTROS
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Lance uma nova Entrada, para o mês atual
Preencha a aba escrituração anote os valores informados na aba escrituração no grid Ajustes de Lançamento Fiscal campos BC ICMS, ALIQ ICMS, VL. ICMS, VL. OUTROS
Lance uma nova Entrada, para o mês atual, sem preencher a aba escrituração
SAIDAS
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Lance uma nova Saida, para o mês atual,
Preencha a aba escrituração anote os valores informados na aba escrituração no grid Ajustes de Lançamento Fiscal campos BC ICMS, ALIQ ICMS, VL. ICMS, VL. OUTROS
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Lance uma nova Saida, para fora do mês atual,
Preencha a aba escrituração anote os valores informados na aba escrituração no grid Ajustes de Lançamento Fiscal campos BC ICMS, ALIQ ICMS, VL. ICMS, VL. OUTROS
Lance uma nova Saida, para fora o mês atual, sem preencher a aba escrituração
Lance uma nova Saida, para o mês atual, sem preencher a aba escrituração
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Acessar Fiscal > Sped Fiscal > Bloco E > Apuração do ICMS próprio, pesquise pelo mês de fevereiro e em menu clique na opção de Apurar ICMS,
Os campos devem ser ajustados conforme o CTE e Entrada que foi lançado preenchendo a aba escrituração
Acessar Fiscal > Sped Fiscal > Gerar Sped Fiscal, acesse o passo 3 em mês de movimento defina o mês atual
Importa o Sped gerado no PVA e faça a validação, o mesmo deve ser validado sem apresentar erros
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