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NORMAS DE CONTROL INTERNO - Coggle Diagram
NORMAS DE CONTROL INTERNO
300 - Evaluación de riesgos
300-03: Respuesta
300-04: Plan de mitigación
300-01: Identificación
600 - Seguimiento
400 - Actividades de Control
400-02: Administración financiera
402-01: Presupuesto y responsabilidad de control
400-01: Generales
401-02: Autorización y aprobacion de transacciones y operaciones
401-04: Supervisión
401-01Separación de funciones y rotación de labores
401-03: Revisión de procesos y operaciones
401 - 05: Documentación de respaldo y su archivo
403-02: Control previo al devengado
100 - Normas Generales :
100 - 02: Objetivos del control interno
100 -03: Responsables
100-01: Control interno
100 - 04: Rendición de cuentas
200 - Ambiente de Control
200 - 09: Unidad de Auditoría Administrativa
200 - 01: Integridad y valores éticos
500 - Información y comunicación