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EG-5389, Para informar a tributação dos produtos, pode ser utilizado o…
EG-5389
Configurar produtos :check:
Nome: 00 - MERCADORIA PARA REVENDA; Tipo Fiscal: Mercadoria para Revenda: Preço de venda: 10; Configurar tributação IPI e ST.
Nome: 01 - MATÉRIA PRIMA; Tipo Fiscal: Matéria-Prima; Preço de venda: 15; Configurar tributação IPI e ST
Nome: 02 - EMBALAGEM; Tipo Fiscal: Embalagem; Preço de venda: 7;
Configurar tributação IPI e ST
Nome: 03 - PRODUTO EM PROCESSO; Tipo Fiscal: Produto em Processo; Preço de venda: 13;
Configurar tributação
sem calculo de
IPI e ST. Tipo Comercial: Composto
Nome: 04 - PRODUTO ACABADO; Tipo Fiscal: Produto Acabado; Preço de venda: 17;
Configurar tributação IPI e ST. Tipo Comercial: Composto
Nome: 05 - SUBPRODUTO; Tipo Fiscal: Subproduto; Preço de venda: 5;
Configurar tributação IPI e ST
Nome: 06 - PRODUTO INTERMEDIÁRIO; Tipo Fiscal: Produto Intermediário; Preço de venda: 11;
Configurar tributação IPI e ST
Nome: 07 - MATERIAL DE USO E CONSUMO; Tipo Fiscal: Material de Uso e Consumo; Preço de venda: 25;
Configurar tributação IPI e ST
Nome: 08 - ATIVO IMOBILIZADO; Tipo Fiscal: Ativo Imobilizado; Preço de venda: 3;
Configurar tributação IPI e ST
Nome: 09 - SERVIÇOS; Tipo Fiscal: Serviços; Preço de venda: 21;
Configurar tributação IPI e ST
Nome: 10 - OUTROS INSUMOS; Tipo Fiscal: Outros insumos; Preço de venda: 18;
Configurar tributação IPI e ST
Nome: 99 - OUTRAS; Tipo Fiscal: Outras; Preço de venda: 17;
Configurar tributação IPI e ST
Utilizar script para gerar estoque para os produtos com movimentação na KARDEX
Acessar Relatórios -> Contábeis -> Registro de Controle da Produção e do Estoque e clicar em visualizar
Mensagem exibida: Não há dados para serem exibidos
Verificar preenchimento do relatório
Verificar a estrutura dos relatórios, o nome dos campos, o alinhamento das colunas e o preenchimento dos dados :check:
Verificar Mensagem no rodapé da página: Relatório gerado pelo sistema Eagle Gestão <<versão do EG>> Emissão: <<data e hora de emissão>> :check:
Verificar os dados presentes no termo de abertura e termo de fechamento. :check:
Devem corresponder com as informações presentes no cadastro da empresa
Verificar o preenchimento dos campos do relatório :check:
Os campos Espécie, Série/Sub e Número estão de acordo com a operação utilizada no lançamento.
Para as movimentações originadas de composição: Modelo: C; Série/Sub: "Vazio"; Número: "Código do lançamento"
Para as movimentações originadas de decomposição: Modelo: D; Série/Sub: "Vazio"; Número: "Código do lançamento"
Para as movimentações originadas de acerto de estoque: Modelo: A; Série/Sub: "Vazio"; Número: "Código do lançamento"
Campo Data
Movimentações de entrada: Data de entrada
Movimentação de saída: Data de emissão
Movimentações Composição, Decomposição ou acerto: Data de Lançamento
Campo Contábil: Apenas os lançamentos feitos utilizando a operação MODELO 2D - CF estão com o campo vazio
Campo Fiscal
Para as movimentações de Entrada e Saída é mostrado o CFOP utilizado nos lançamentos
Para as outras movimentações, o campo fica vazio
E/S: Se for movimentação de Entrada, o caractere E é exibido, se for de Saída, o caractere S é exibido
Campo Cód
Composições e Decomposições mostram código 1
Entradas e Saídas com a operação MODELO 04 - NF mostram o código 2
Outras movimentações mostram o código 3
Campos Estoque, Subtotal e Total: Quantidade em estoque após cada movimentação, verificar se as movimentações estão gerando o estoque correto ao final
Gerar o relatório com o período 01/12/2023 até 15/12/2023 e verificar os dados :check:
O relatório é gerado e para cada um dos seguintes produtos é gerada uma página com as movimentações do período: 00 - MERCADORIA PARA REVENDA, 01 - MATÉRIA PRIMA, 02 - EMBALAGEM, 03 - PRODUTOS EM PROCESSO, 04 - PRODUTO ACABADO, 05 - SUBPRODUTO, 06 - PRODUTO INTERMEDIARIO e 10 - OUTROS INSUMOS. :check:
Os produtos 07 - MATERIAL DE USO E CONSUMO, 08 - ATIVO IMOBILIZADO, 09 - SERVIÇOS e 99 - OUTRAS. não estão sendo apresentados no relatório.
Gerar o relatório com período 01/12/2023 até 06/12/2023, visualizar o registro referente ao produto 00 - MERCADORIA PARA REVENDA e anotar o estoque inicial e final
:check:
Gerar o relatório com período 07/12/2023 até 15/12/2023, visualizar o registro referente ao produto 00 - MERCADORIA PARA REVENDA e verificar o estoque inicial e final :check:
O estoque inicial está igual o estoque final anotado anteriormente
Gerar o relatório com o período 12/12/2028 :check:
Os produtos com estoque serão exibidos no relatório mas sem movimentações pois não houve operações no período filtrado.
Com base nos lançamentos feitos, verificar o estoque para os produtos antes e depois das movimentações. Verificar os casos específicos como produto com apenas entradas e apenas saídas. :check:
Lançamentos
Lançar composição para o produto 03 - PRODUTOS EM PROCESSO :check:
Lançar decomposição para o produto 04 - PRODUTO ACABADO :check:
Realizar Alteração de Estoque para o produto 03 - PRODUTOS EM PROCESSO :check:
Lançar 1 entrada e 1 saída com a mesma data e operação MODELO 2C - CF para o produto 05 - SUBPRODUTO. Utilizar data 15/12/2023. :check:
Lançar 1 entrada e 1 saída com a mesma data e operação MODELO 02 - NC para o produto 05 - SUBPRODUTO. Utilizar data 18/12/2023. :check:
Lançar 3 entradas com operação NF-e com as operações MODELO 01 - NF, MODELO 04 - NF, MODELO - 55 NF-E com as datas: 08/12/2023, 09/12/2023 e 10/12/2023. Utilizar o produto 01 - MATÉRIA PRIMA. :check:
Lançar 3 saídas com as operações MODELO 01 - NF, MODELO 04 - NF, MODELO - 55 NF-E com as datas: 05/12/2023, 06/12/2023 e 07/12/2023. Utilizar o produto 00 - MERCADORIA PARA REVENDA. :check:
Lançar uma saída e uma entrada para cada uma das seguintes operações: MODELO 2B - CF, MODELO 2D - CF, MODELO 65 - NFC-E, MODELO 59 - CF-E, MODELO 60 - CF-E com os produtos: 2 - EMBALAGEM, 06 - PRODUTO INTERMEDIARIO e 10 - OUTROS INSUMOS. Utilizar datas no período de 01/12/2023 até 15/12/2023 :check:
Verificar o relatório criado
Deve ficar após o relatório de Valores Totais do Sintegra por Registro. :check:
Filtro período, mesmo comportamento do relatório DRE (Contábil). Verificar comportamento ao inserir apenas uma das datas :check:
Ao clicar em visualizar :check:
A caixa de dialogo com a mensagem "O livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque é numerado sequencialmente, consulte a contabilidade para saber qual será o próximo Número de Ordem e do Livro e informe nos campos abaixo." Com os componentes
Número de Ordem: Deve ser verificado a ortografia, fonte, alinhamento, navegação e preenchimento do campo
Campos edit para inserir numero da ordem
Número do Livro: Deve ser verificado a ortografia, fonte, alinhamento, navegação e preenchimento do campo
Campos edit para inserir numero do livro
Botão Cancelar: Deve ser verificado a ortografia, fonte, alinhamento, navegação e ações do campo
Ao clicar no botão cancelar o processo é abortado
Botão Confirmar: Deve ser verificado a ortografia, fonte, alinhamento, navegação e ações do campo
Ao clicar no botão de confirmar ele é gerado
Ao confirmar na caixa de diálogo, o relatório é exibido. Para cada folha é mostrado as movimentações de um produto
Tentar alterar o filtro Entre :check:
Verificar os campos criados no Cadastro da Empresa: Deve ser verificado a ortografia, fonte, alinhamento, navegação e preenchimento dos campos :check:
Local Registro: campo do tipo edit para que o usuário descreva o local que a empresa foi registrada.
N° Inscrição: campo do tipo edit para que o usuário informe o número de inscrição da empresa na junta comercial.
Configurar operações
Entrada e Saída :check:
Configure uma operação para cada modelo: 01, 04, 55, 2B, 2C, 2D, 02, 65, 59,60. Informe o CFOP designado para cada operação
Nome: MODELO 01 - NF; Modelo: 01; Série: 001;
Nome: MODELO 04 - NF; Modelo: 04; Série: 001; Marcar opção Remessa/Retorno Indústria
Nome: MODELO 55 NF-E; Modelo 55; Série: 001; Subsérie: 002
Nome: MODELO 2B - CF; Modelo: 2B; Cadastrar sem a série
Nome: MODELO 2C - CF; Modelo: 2C; Série: 001
Nome: MODELO 2D - CF; Modelo: 2D; Série: 001; Cadastrar sem plano de contas padrão
Nome: MODELO 02 - NC; Modelo: 02; Série 999
Nome: MODELO 65 - NFC-E; Modelo: 65; Série: 999
Nome: MODELO 59 - CF-E; Modelo: 59; Série: 555
Nome: MODELO 60 - CF-E; Modelo: 60; Série: 123
Nome: MODELO 99 - OUTROS; MODELO: 99; Série: 000
Verificar alteração em banco de dados :check:
Configurar um banco de dados limpo e atualizar para a última versão disponível :check:
Cadastrar um cliente utilizando o Gerador de pessoas e marcar a flag fornecedor. Este cliente será utilizado nos lançamentos. :check:
Para informar a tributação dos produtos, pode ser utilizado o passo 5 do teste EGT-9476
Realizar os lançamentos em datas diferentes para o mesmo mês