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인증운영 - Coggle Diagram

- - - - 심의일자 계산해보기
      - 서류는 다 들어왔는지
      - 충분히 협의해야할 사항
        
        보고서접수일
        
        인증서 당일 발행여부
  - - - 요인별 요율적용 헷갈림(20%, 30%)
      - 표준에 따른 단축요인 적용
    - - 사후심사 시 확인해야할 사업장 구분
        
        프로세스를 알아야함
        
        사업장별 인증범위 다를경우(복잡도포함)
      - 중앙기능 구분
      - 복수사업장끼리는 심사 연속성 지킬 필요 없음
      - 사업장별로 프로세스 파악하는게 주요
- - - - 안전보건 미인정/인정 구분하기
      - KAB수수료 계산하기
        
        조건부 계산
        
        기타사항 확인
    - - 해당 없는 표준에는 수금 및 해당없음 처리
      - 공급가액 및 정산내역 다 0원 만들기
  - - - 내가 잘못적으면 다른사람들도 다 그렇게 보임
    - - 원천일 경우 /원천 입력
    - - 다른소속이면 심사수당 나가야함
      - 협력기관 소속심사원 확인
- - - - 0.5단위 MD일 경우 수정하기
      - 통합심사일 경우 다른 표준에도 전부 동일한 정보 입력하기
      - 문서/현장 둘다 들어갈 경우 문서심사 일자 먼저 넣기
      - 년도 바꼈을 때 년도 입력 주의하기
    - - 팀장 먼저 입력하기
      - 심사원 별 MD 정확하게 입력
      - 출장비는 가만히 놔두세요
      - 코드&자격 있는지 꼭 확인하기
      - 차기심사일정 및 심사구분 확인하기
- - - - 부적합 관리(= 심의요청일 입력)
        
        심의요청일 무조건 입력할것
        
        부적합 있던 없던간에 입력!
        
        부적합 있을 경우 내용 입력하기
      - 보고서 관리
        
        공평성 평가표
        
        1번항목 (자체/ 컨설팅) 선택 주의하기
        
        갱신때 갱신 차수 적기
        
        심의결과 보고서
        
        이전 부적합 유무 확인해서 체크하기
        
        변경사항 있으면 비고란에다가 변경사항 기재
        
        심사구분(갱신/사후)에 따라서 기본 체크사항 헷갈리지 말기
        
        계약검토보고서 저장
        
        ISO 45001 안들어가는거 수정
        
        통합심사일 경우 표준 체크박스 신경쓸것
    - - 심사세부일정표
        
        심사시간 확인(8시간 이상인지)
        
        시작/종료시간만 보지말고 중간에 이동시간 껴있는지 체크
        
        이동시간 있을경우, 실제 이동시간하고 맞는지 확인
        
        아래 삼위일체 확인
        
        세부일정표상 부서/프로세스 단위
        
        결과보고서 첫페이지 조직
        
        부서/프로세스별 심사내역 심사한 조직
        
        기존양식 활용에 의해 잘못 기재된 정보 확인
        
        복수사업장일 경우, 사업장별 MD만큼 심사시간 확인
      - 기본정보
        
        기본정보 탭과 심사양식과의 수식 오류 확인
      - 결과보고서
        
        1단계결과보고서
        
        설계/개발 제외일 경우, 타당성 작성했는지 확인
        
        2단계결과보고서
        
        체크사항 누락여부 확인
        
        갱신아닌데 갱신 체크되있는거
        
        최초심사인데 인증마크 적합 체크되있는거
        
        이전심사 부적합 없는데 있다고 체크되있는거
        
        참석자 확인시 안전보건 경우 각 담당자/책임자 구분 확인
        
        법적 책임을 지는 인원(대표자)
        
        안전보건 경영시스템 책임자
        
        근로자대표
        
        보건모니터링 담당자
        
        모오오오든 날짜 확인
        
        내부심사
        
        경영검토
        
        시정조치예정일자
        
        차기심사년월
        
        EMS: 환경영향평가, 준수평가
        
        OHS: 위험성평가, 준수평가
        
        내부심사와 경영검토
        
        심사MATRIX
        
        계획/실행 체크확인
        
        심사안한 표준 체크여부 확인
  - - - 심사 전 정보와 보고서 접수시 다른경우
        
        ** 일단 심사원하고 변경사항이 맞는지 확인할것
        
        인원일 경우에는 인원카테고리가 같으면 변경된 인원으로 수정
        
        주소/상호 변경된 경우 사업자등록증 받아서 변경처리(인증서발행)
        
        인증범위 변경된 경우
        1) 코드 검토 후 심사원이 코드 가지고 있는지 확인
        2) 변경처리하고 인증서 발행
      - 변경사항 처리할 때 시스템 입력
        
        변경사항 등록시 표준 선택 주의
        
        과거 이력 수정 절대 누르지 말것
    - - 새로운 표준 추가할 경우
        
        표준 별 추가 첨부서류 챙길것
        (예: EMS - 환경영향평가표, 법규등록부
        OHS - MSDS, 위험성평가표, 법규등록부)
      - 최신 서류 받아야 하는 경우
        
        MSDS, 환경영향평가표, 위험성평가표, 법규등록부 (최근 1년 이내)
        
        신청서/사전정보패키지
        
        인원서류 및 조직도: 조직이 변경되었을 수 있으니까 최신것으로 받아야함