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EG-5285, Gerar e conferir registros do SPED: D201 para PIS e D205 para…
EG-5285
Lançamentos com as duas operações e gerar chaves de acesso
CT-e sem difal e data de emissão < data de ação ou requerimento (15/03/2017)
CT-e sem difal e data de emissão > data de ação ou requerimento (17/03/2017)
CT-e com difal e data de emissão < data de ação ou requerimento (15/03/2017)
CT-e com difal e data de emissão > data de ação ou requerimento (17/03/2017)
Configuração de ambiente :check:
Configurar 2 operações CT-e com a opção marcada: Informar Documento no Sped PIS/COFINS
1 com CST que calcula PIS/COFINS
1 com CST que não calcula PIS/COFINS
Configurar destinatário/cliente: 1 não contribuinte/dentro do estado e 1 não contribuinte-fora do estado
Configurar um banco que já emite CT-e última versão homologada
Opção: Excluir ICMS Normal + Difal
Com data de ação ou requerimento vazio :check:
Com data de ação ou requerimento preenchida (verificar data)
Opção: Excluir ICMS Normal
Com data de ação ou requerimento vazio :check:
Com data de ação ou requerimento preenchida (verificar data)
Opção: Não Excluir ICMS
Com data de ação ou requerimento vazio :check:
Com data de ação ou requerimento preenchida (verificar data)
Conferência SPED Fiscal
Gerar e validar
Atualizar e conferir alterações em banco
Gerar e validar SPED Fiscal
Gerar e conferir registros do SPED: D201 para PIS e D205 para COFINS
Lançamentos com data menor 16/03/2017
a o valor de ICMS não deve ser excluído da base de cálculo de PIS/COFINS
Lançamentos com data maior 15/03/2017
a o valor de ICMS deve ser excluído da base de cálculo de PIS/COFINS
Gerar e conferir registros do SPED: D201 para PIS e D205 para COFINS
Lançamentos com data menor que data de ação ou requerimento
a o valor de ICMS não deve ser excluído da base de cálculo de PIS/COFINS
Lançamentos com data maior que data de ação ou requerimento
a o valor de ICMS deve ser excluído da base de cálculo de PIS/COFINS
Gerar e conferir registros do SPED: D201 para PIS e D205 para COFINS
Lançamentos com data menor 16/03/2017
a o valor de ICMS não deve ser excluído da base de cálculo de PIS/COFINS
Lançamentos com data maior 15/03/2017
a o valor de ICMS deve ser excluído da base de cálculo de PIS/COFINS
Gerar e conferir registros do SPED: D201 para PIS e D205 para COFINS
Lançamentos com data menor que data de ação ou requerimento
a o valor de ICMS não deve ser excluído da base de cálculo de PIS/COFINS
Lançamentos com data maior que data de ação ou requerimento
a o valor de ICMS deve ser excluído da base de cálculo de PIS/COFINS
Gerar e conferir registros do SPED: D201 para PIS e D205 para COFINS
a o valor de ICMS deve ser excluído da base de cálculo de PIS/COFINS
CT-es com difal devem ter o tomador e o destinatário não contribuinte
Colocar o resultado esperado para os lançamentos com CST que não calcula PIS/COFINS