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(FORMATO ÚNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS, SUGERENCIAS E…

- - - - El cargo, del empleado que tiene bajo su responsabilidad la ejecución de una o varias actividades del procedimiento.
    - - Nombre de la dependencia que tiene bajo su responsabilidad la ejecución del procedimiento.
    - - Limitar el procedimiento
        
        Indicar como paso No. 1 el procedimiento anterior o
        actividad que precede y como ultimo paso el procedimiento o actividad subsiguiente.
      - Nomenclatura
        
        Para indicar el origen y las copias de un documento se usaran las siguientes convenciones (0-n).
      - Estructura de Párrafos Generales
        
        Son aquellos que corresponden a pasos o tramites
        normales o regulares
        
        La redacción de estos párrafos se iniciará con un verbo en tercera persona del singular, y si es necesario modificar o especificar la acción, se utilizaran los gerundios correspondientes.
      - Estructura de un párrafo de decisión
        
        En su primera parte es similar a un párrafo general, terminando con la frase y ‘determina’. La segunda parte describe las dos alternativas de la decisión. Se inicia con verbo en infinitivo y se indica la situación y la condición de cada una.
      - Comenzar la descripción del paso con verbo en tercera persona del singular
    - - Es la columna donde se relacionan los documentos que se generan en la actividad desarrollada conforme a la nomenclatura explica. Se deben incluir todos los formatos, fotocopias, desprendibles de sumadora, tiquetes, reportes de fax, diskettes y cualquier soporte escrito o magnético descrito en el procedimiento.
    - - Horas, minutos que se requieren para hacer la actividad (opcional)
- - - - Nombre del cargo de la persona que fue encargada para
        levantar el procedimiento.
    - - Fecha en la cual se presentan los procedimientos al grupo de
        Control Interno
    - - Nombre del empleado que adquirió el compromiso de
        levantar los procedimientos.
    - - Indicar el nombre de todos los procedimientos
        levantados.
- - - - 3. Establecer las responsabilidades de los empleados frente a una actividad.
      - 2. Indicar las funciones de los empleados relativas a determinadas operaciones.
      - 1. Identificar los trámites de cada operación.