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中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算中華民國106年度至107年度 - Coggle Diagram

- - - - 工作指標
        
        如鐵路雙軌化里程數、電氣化通車公里數、鐵路高架化或立體化里程數、捷運系統之營運里程數等，均屬工程完工即可達到之成果
        
        雖可作為後續衡量計畫執行績效之用，惟有關計畫審查過程中，著重之運量、公共運輸使用率、沿線交通改善及帶動周邊經濟產值、未來場站開發收益等關鍵指標，攸關計畫執行成效及實質帶動之經濟效益，尚未一併納入績效衡量指標
      - 效益指標
        
        如旅行時間節省效益、公車營運成本節省效益、肇事成本節省效益、空污噪音污染減少效益等，主要係個案計畫審查中，作為評估該計畫經濟益本比有無大於1，事前判斷計畫是否可行之指標
  - - - 水上車站平均每日運量為1,308人，平均年收益預估達356萬元，高於已高架化之員林站商場促參案（規劃案已核定，尚未招商）平均每日運量為16,741人，平均年收益預估約211萬元
- - - - 衍生前瞻第1期特別預算編列2億100萬元投資台灣自來水公司施作連接備援水井與淨水廠之導水管線，其中1億500萬元因水井取消施作而毋須執行，由該署流用及改分配至其它計畫（烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫）支應，影響前瞻第1期特別預算配置及運用效能
  - - - 再生水工程推動計畫
        
        編列2,000萬元，實現數5萬餘元，實現率0.27％
        
        補助案件初評作業未依規定落實辦理，難以確實排列優先順序將資源妥善分配
      - 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
        
        編列22億5,000萬元，實現數9億3,888萬餘元，實現率41.73％
      - 全國水環境改善計畫
        
        編列17億7,500萬元，實現數7億673萬餘元，實現率39.82％
    - - 加強水庫集水區保育治理計畫106至107年執行計畫書
        
        編列預算數15億7,600萬元，實現數11億5,879萬餘元，實現率73.53％
        
        核定辦理之258件工程（核定經費15億8,525萬餘元）發現，治理工程位處優先處理區域者28件（核定經費1億8,842萬餘元，占11.89％）、一般處理區域者175件（核定經費11億1,293萬餘元，占70.20％）；其餘55件治理工程（核定經費2億8,390萬元，占17.91％），非屬前揭執行計畫書所列40座重要水庫集水區治理範圍
        
        第2期(108-109年)特別預算預定辦理之402件工程（核定經費24億4,556萬餘元），亦有85件工程（核定經費5億1,325萬餘元，占20.99％）位處其他水庫集水區範圍，部分治理工程有未依排定之優先順序施作等情事
- - - - 其中由營建署負責推動污水系統建置，並由臺南市政府實際執行，於前瞻第1期特別預算編列9,500萬元，實現數9,500萬元，實現率100％。
        
        營建署補助臺南市政府辦理污水下水道系統整併計畫，僅口頭通知提報年度作業計畫，惟該府並無提報相關資料函送審核，該署亦未落實督促其應提報年度作業計畫相關資料，以作為執行及管制之依據
        
        營建署辦理計畫型補助案件管考作業，僅以定期召開進度檢討會管控進度，未依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第15條第2項規定，將管考結果於補助機關該署網站公布等情事
- - - - 修正減列實現數3,764萬餘元，增列保留數3,640萬餘元
- - - - 修正減列實現數5億2,642萬餘元及應付數1,800萬元，增列保留數5億4,442萬餘元
  - - - 營建署編列25億元支應，實現數7億2,058萬餘元，實現率28.82％，應付保留數17億4,686萬餘元，賸餘數3,254萬餘元，保留比率69.87％。
        
        辦理地方政府申請補助案件審核作業，未妥為督促地方政府儘早提出申請
        
        審核地方政府申請補助案件，惟部分補助案件未符提案原則或重複申請等因素遭撤案，增加相關行政作業
        
        辦理管考作業，未督促地方政府覈實登載執行資料，亦未將管考結果公布於全球資訊網站
    - - 預算編列47億5,017萬元，實現數37億8,948萬餘元，實現率79.78％
        
        文化部文化資產局補助地方政府辦理再造歷史現場專案計畫
        
        委託專業分區輔導團輔導市縣政府推展計畫內容及協助該局檢視考核各市縣政府執行之適切性與效益
        
        惟部分補助計畫修正後未送請專業輔導團審查，或未依專業輔導團審查意見修正補助計畫即同意備查，補助計畫審查未臻嚴謹
        
        臺灣美術知識庫網站數位資料尚未公開供民眾使用
  - - - 教育部體育署編列5億4,400萬元，實現數9,289萬餘元（2.62％）
  - - - 普及偏鄉寬頻接取環境計畫之執行，惟未能取得部落無線寬頻網路各路由器使用情形數據資料
    - - 內政部營建署辦理期程自106年9月至110年8月，計畫總經費212億元，截至107年底止，由營建署辦理補助地方政府788案，預算編列82億元，實現數66億5,437萬餘元，實現率81.15％。
        
        部分關鍵績效指標實際值遠超過目標值，評核標準過於寬鬆不具挑戰性
        
        提報核定亮點計畫，尚未研擬相關評鑑制度，未能完整呈現計畫補助成果
    - - 計畫期程自106至110年度，總經費200億元（中央補助款），前瞻第1期特別預算編列預算數9億元，執行結果，實現數4億3,805萬餘元，實現率48.67％
        
        未先調查評估各地方實際需求訂定計畫目標
        
        公路總局參考交通部80至89年度「補助省市興建示範停車場計畫」，補助地方政府建置約8萬9千個停車位之興建規模，以本次「改善停車問題計畫」執行期間4個年度估算，訂定「改善停車問題計畫」補助地方政府興建停車位數目標為4萬個，未先調查評估各地方實際需求，作為計畫目標訂定之依據
        
        補助地方興建停車場營運績效考核機制欠完善
        
        尚乏具體補助地方建置停車場完工後營運績效考核機制，包括營運績效考核標準（停車率)、地方政府承諾事項落實情形（如：營運期間加強違規取締拖吊範圍，並訂定相關配套辦法）、對於營運效能不彰及未依承諾事項辦理者之輔導與處分機制等。
        
        改善停車問題計畫預算編列與實際執行未相配合
        
        公路總局辦理改善停車問題計畫，已於前瞻第1期及第2期特別預算編列計畫預算計45億5,000萬元，其中前瞻第1期特別預算9億元執行結果，實現數僅4億3,805萬餘元（占48.67％），連同第2期特別預算，待支用預算金額計41億1,194萬餘元。按前瞻基礎建設特別條例第7條規定，中央政府依本條例支應前瞻基礎建設計畫，以4年為期程，爰第3期特別預算期程僅9個月，惟改善停車問題計畫尚有154億5,000萬元預算餘裕可編列執行。
  - - - 教育部補助市縣政府辦理
        擴建教室以提供各類社區服務、設置社區多元學習中心、社區資訊站、體育休閒站、學校社區共讀站
        
        編列預算數10億5,878萬餘元，實現數9億404萬餘元，實現率85.39％，並訂有社區使用人次之績效目標。
        
        預計使用人次105萬人次，惟實際使用人次10萬8,050人次（約10.29％)，未達預計目標
      - 教育部體育署編列1億7,980萬元，實現數3,349萬餘元（18.63％）
        
        營造優質友善運動場館設施、自行車道及改善水域運動環境，並設置體育休閒站，期能健全我國運動設施網絡
        
        委託或補助計畫期程跨年度或經費未及於年度內結報，依預算法第72條及第74條規定轉入下年度繼續執行。
        
        因未及於年度終了前完成核結、計畫執行期程跨年度等因素，經行政院核定保留35億4,119萬餘元（含應付數1億7,087萬餘元），高達預算數之95.10％
- - - - 預算賸餘2億7,617萬餘元（14.09％）
- - - - 合約期程跨年度，相關經費繼續保留。
  - - - 預算賸餘2,104萬餘元（6.83％）
- - - - 修正減列實現數2億3,148萬餘元，增列保留數2億3,148萬餘元
    - - 相關經費繼續保留