Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
การบริหารความเสี่ยงด้านการควบคุมภายใน - Coggle Diagram
การบริหารความเสี่ยงด้านการควบคุมภายใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนแผนบริหารความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยง --- มาตรการจัดการความเสี่ยง ----- มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
แผนปรับปรุงควบคุมภายใน
ประเมินระบบควบคุมภายใน ---- มาตรการควบคุม ----- มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
การควบคุมภายใน
Hard Control เป็นลายลักษณ์อักษร มองเห็น จับต้องได้
Soft Control มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้
การรับเงินของหน่วยงานของรัฐ
การรับเงินจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ
การรับเงินบริจาค
การรับเงินด้านอื่น ๆ
การรับเงินค้ำประกัน
การรับเงินตามที่กฎหมายกำหนด
วิธีการรับเงินของหน่วยงานของรัฐ
การรับชำระเงินด้วยเงินสด
การรับชำระเงินด้วยเช็ค
การรับชำระเงินผ่านเครื่องรับชำระเงิน
การรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
การจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ
การจ่ายเงินซื้อทรัพย์สิน
การจ่ายเงินด้านอื่น ๆ
การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายการจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
ระบบการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน
วิเคราะห์กระบวนการทำงานด้านการจ่ายเงิน ระบุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานให้ชัดเจน
ระบุความเสี่ยง
ประเมินระดับความเสี่ยง สามารถพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
ความสำคัญของการควบคุมภายใน
สร้างภูมิคุ้มกันในแก่หน่วยงาน
ส่งผลต่อการประเมินคุณภาพการดำเนินงานขององค์กร
มาตรการในการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล