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*Diagnostico de la situación actual, plan de Mejora del proyecto - Coggle…
*Diagnostico de la situación actual, plan de Mejora del proyecto
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Gestión de
alcance:
Hallazgo
- La contratista a incumplido con los requerimientos minimos de las carpetas TOP.
- Falta de control del alcance del proyecto, puede generar desviaciones o cambios no autorizados.
Mejoras
JT MINING
- Elaboración de WBS.
- La contratista debe revisar y actualizar las carpetas TOP, conforme a los lineamientos del cliente (WBS).
- Definir los entregables y criterios de aceptación, implementar un proceso de control integrado de cambios.
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Gestión de
calidad:
Hallazgos
- Verificación parcial de los entregables de ingenieria.
- Entrega de plan de calidad fuera de tiempo.
- Gestión de calidad basada en criterios generales y no específicos. Falta de objetivos medibles.
- Capacitación y difusión orientada a mejorar la calidad del proyecto.
- Plan de inspección y ensayos (PIE) no coincide con las EETT.
- Falta de trazabilidad en laboratorio de terreno.
- Equipos de laboratorio no cuentan con certificados de calibración
Mejoras
JT MINING
- La contratista debe elaborar un plan de mejora de todos los procesos de calidad.
- La contratista debe verificar y elaborar los entregables de ingenieria asegurando su conformidad con las EETT.
- La contratista debe de cumplir con los documentos requeridos para el inicio de obra.
- La contratista debe de revisar y actualizar su plan de calidad, incorporando objetivos medibles, indicadores, responsables, plazos y recursos para cada proceso.
- La contratista debe desarrollar e implementar un programa de capacitaciones y difusiones sobre la importancia y los beneficios de la calidad.
- La contratista debe seguir el plan de inspección y ensayo (PIE) según la EETT del proyecto.
- La contratista debe mejorar el sistema de trazabilidad del laboratorio, Registrando y controlando adecuadamente las muestras.
- La contratista debe contar con un registro de equipos donde se evidencie el certificado de calibración y el estado de los mismos.
Gestión de
costos:
Hallazgos
- No se observa mecanismos de control de costos, Linea base no se reprogramo a pesar de tener desv superores al 20%.
Mejoras
JT MINING
- La contratista debe implementra un procedimiento detallado de control de costos.
- Controlar los gastos y evitar sobrecostos o desperdicios.
- Reportar el estado financiero del proyecto y justificar las variaciones de costo
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Gestión de
interesados:
Hallazgos
- No se encuentran evidencias del indicador desviación del cronograma de permisos con los
tiempos reales de tramitación
Mejoras
JT MINING
- La contratista debe elaborar Matriz de stakeholders
- Identificación y clasificación de stakeholders.
- Nivel de influencia de los stakeholders.
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Gestión de
riesgos:
Hallazgos
- La contratista no cuenta con plan de riesgos
Mejoras
JT MINING
- La contratista debe elaborar un plan de gestión de riesgos. Donde se debe planificar, identificar los riesgos (internos y externos), realizar el análisis cualitativo y cuantitativo, implementar respuesta y realizar el control de riesgos.
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Gestión de
Cronograma:
Hallazgos
- Retrasos en el cumplimiento de las solicitudes de información y cronograma del proyecto.
- Contratista no presenta indicador de desviación del cronograma de permisos.
- Falta de un sistema adecuado para actualizar el avance del proyecto.
Mejoras
JT MINING.
- Asignar un responsable de atender y resolver las solicitudes de información.
- La contratista debe actualizar y reportar el indicador de rendimiento con tiempos reales.
- Elaborar un cronograma detallado y realista del proyecto.
- La contratista debe utilizar Software que le permita resgistrar y monitorear el progreso del proyecto y aplicar acciones correctivas en caso de retrasos
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