Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
คู่มือควขคุมภายใน, ฝ่ายธุรการ/ประสานงาน, ฝ่าย IT - Coggle Diagram
คู่มือควขคุมภายใน
- กฏบัตรคณะกรรมการต่างๆของบริษัท
และหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆของคณะกรรมการ
-
-
-
- ผังโครงสร้างขององค์กร แยกแต่ละฝ่าย
- ระเบียบในการจัดทำงบประมาณในแต่ละปีและการติดตามผลงาน
- การแบ่งแยกหน้าที่ของแต่ละแผนก
ในกระบวนการทำงานของแต่ละแผนก
- Flow chart การทำงานของแต่ละแผนก ตัวที่เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
- ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ
-
- Flow chart เอกสารที่เกิดขึ้นจากการทำงาน การจัดเก็บและการควบคุม ตรวจสอบ
-
- รายละเอียดที่เกี่ยวกับบัญชี
เช่น รหัสบัญชี
- รายละเอียดต่างๆ ที่ต้องเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของ กลต. เช่น นโยบายธรรมมาภิบาล , หลักการในการควบคุมภายใน
-
-
-