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GEMA sección 1-4 - Coggle Diagram
GEMA sección 1-4
SECCIÓN 3
descripción acción inmed
fecha compromiso implem.
email responsable
fecha realizada ac.
nombre responsable
observaciones
Cod. puestos responsable
SECCIÓN 1
código puesto solicitante
nombre solicitante
fecha solicitud
e-mail solicitante
folio
tipo de acción
PAR
NCPMa
NCPMe
MEJ
beneficio
CAR
NcMa
NcMe
CAM
DEBE
SECCIÓN 4
¿acciones adicionales?
observaciones
conclusión
código proceso
liga o referencia
código dueño proceso
SECCIÓN 2
folio auditoria
folio acción previa
D. detallada
Lean APT
nivel riesgo
prioridad atención
severidad
eficiencia contra
ocurrencia
folio original
D. corta