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Auditoria Interna de la Calidad - Coggle Diagram
Auditoria Interna de la Calidad
La auditoría interna de calidad es una herramienta
de gestión empleada por las organizaciones para
evaluar la eficacia de su sistema de gestión de
calidad conforme a los requisitos establecidos por la
norma ISO 9001:2015, con el objetivo de establecer
y mejorar sus políticas, objetivos, estándares y otros
requerimientos de calidad y lograr así la mejora
continua.
¿Cuales son los objetivos del auditor interno de calidad?
El principal es asegurarse de que el sistema de gestión de calidad de
la empresa se encuentra alineado y conforme con la disposición
planificada, con los requisitos de la norma y con los requisitos del
sistema establecido por la organización.
Por otro lado, se debe llevar a cabo la comprobación de si
efectivamente se ha implementado el sistema y este se mantiene
de manera eficaz.
Las auditorías internas del sistema han de ser efectuadas de
manera continua, sistemática, planificada y programada.
Han de realizarse por auditores internos debidamente capacitados.
La planificación debe considerar los siguientes
pasos:
Designar auditores idóneos.
Diseñar listas de verificación y
formularios.
3) Estandarizar la evaluación de auditoría.
4) Reunión de cierre con los auditados
5) Retroalimentación con los auditados.
Planificar y establecer un horario
Comprometer a la Alta Dirección y al equipo de trabajo
Registrar y presentar los resultados
Hacer seguimiento de las recomendaciones del informe
En cuanto al control de registros
¿La identificación, protección, almacenamiento, recuperación y
disposición de los registros, está protegida por una metodología
adecuada para ello?
¿Cumplen los registros revisados con tal metodología?
¿La conservación y protección de registros en formato digital, está
descrita en el procedimiento?
¿Los registros en formato digital, cuentan con copias de seguridad?
Programa de Auditoría
Los requisitos de la norma ISO 9001:2015 para el programa de auditoría
requieren de planificación, establecimiento, implementación y
mantenimiento. Esto significa que es necesario tener un programa en
curso vigente.
El programa de auditoría se basa en gran medida en un horario de todas
las auditorías, que puede ser tan simple como una hoja de cálculo o el
calendario de las auditorías a realizar. Pero es algo más que un programa
de auditoría, es todo el procedimiento que se seguirá para mantener las
auditorías internas.
Frecuencia de las auditorías.
¿Con qué frecuencia se va a auditar cada proceso?
¿Se va a auditar un determinado proceso más que el resto?
Su programa de auditoría debe incorporar las frecuencias de las
auditorías que se incluyen.
Los métodos de control.
¿Qué registros se van a revisar para evaluar la conformidad del proceso?
Esta información puede ser capturada en una lista de comprobación para
cada auditoría.
¿Cuáles son las preguntas en auditoría
▪ En cuanto a los requisitos generales
▪ En cuanto a los requisitos de la documentación
▪ En cuanto al manual de calidad
▪ En cuanto al control de los documentos
▪ En cuanto al control de registros
▪ Compromisos de la Alta Dirección
▪ En cuanto al enfoque al cliente
▪ En cuanto a los objetivos de calidad
▪ En cuanto a la infraestructura
interna ISO 9001 para las que deben
prepararse los empleados de la
organización?
En cuanto a los requisitos generales
¿Han sido identificados todos los procesos del sistema?
¿Los procesos sub-contratados a proveedores externos, han
sido identificados y controlados?
En cuanto a los requisitos de la documentación
¿La organización cuenta con un documento de política de la calidad?
¿Existe otro documento en donde se discriminen los objetivos de
calidad?
¿Se cuenta con el manual de calidad?
¿Los procedimientos exigidos por la norma, han sido documentados?
En cuanto al manual de calidad
¿En el manual, se da alcance al Sistema de Gestión de la Calidad?
¿En el manual de la calidad, se incluyen las exclusiones contenidas en
el apartado respectivo y la justificación de su existencia?
¿Los procedimientos documentados, forman parte del manual de
calidad?
¿La interacción de los procesos, está incluida en el manual?
Compromisos de la Alta Dirección
¿Comunica la Alta Dirección a la organización, la importancia de
cumplir los requisitos legales y los de los clientes?
¿La política de calidad, es establecida por la Alta Dirección?
¿La Alta Dirección asegura el establecimiento de los objetivos de
calidad?
¿Realiza la Alta Dirección revisiones al Sistema?
¿Los recursos disponibles para la correcta operación del sistema,
son
asegurados por parte de la Alta Dirección?
En cuanto al enfoque al cliente
1.¿Se realiza la determinación de los requisitos del cliente?
2.¿La satisfacción del cliente se está analizando?
En cuanto a la infraestructura
¿La infraestructura existente,
identificada?
¿Se cuenta con rutinas o planes de mantenimiento preventivo para
los equipos?
¿Se conservan registros de acciones de mantenimiento preventivo y
correctivo realizados?
¿Se cuenta con metodología definida para llevar a cabo tareas de
mantenimiento?