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EG-5003, Sped fiscal 0200: Escrituração --> Escrituração Fiscal Digital…
EG-5003
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Lançamentos :check:
Lançar uma saída com os produtos cadastrados com mais de uma quantidade e preencher os campos referentes a ICMS monofásicos, gerar chave de acesso :check:
Lançar uma entrada de emissão de terceiro com os produtos cadastrados com mais de uma quantidade e preencher os campos referentes a ICMS monofásicos, gerar chave de acesso (tem que ser de terceiro por causa do registro c170) :check:
Lançar uma NFC-e com o produto 61 cadastrado com mais de uma quantidade e preencher os campos referentes a ICMS monofásicos, gerar chave de acesso :check:
Verificações
Sped Fiscal
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c170 (somente entrada)
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PRODUTO CST 15 :check:
VL BC ICMS e VL BC ICMS ST = zerado; ALIQ_ICMS = valor do campo AL AD REM da entrada; ALIQ_ST = AL AD REM RETEN da entrada
PRODUTO CST 53 :check:
VL BC ICMS e VL BC ICMS ST = zerado; ALIQ_ICMS = AL_AD_REM da entrada; ALIQ_ST = AL_AD_REM da entrada
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C190
Entrada
CST 02 :check:
ALIQ_ICMS = valor do campo AL AD REM do cadastro do produto; VL_BC_ICMS = zerado; VL_BC_ICMS_ST = zerado; VL_ICMS = zerado; VL ICMS ST = soma dos campos VL ICMS MONO da entrada
CST 53 :check:
ALIQ_ICMS = valor do campo AL AD REM DIF do cadastro do produto; VL_BC_ICMS = zerado; VL_BC_ICMS_ST = zerado; VL_ICMS = VL ICMS MONO; VL_ICMS_ST = zerado
CST 15 :check:
ALIQ_ICMS = valor do campo AL AD REM do cadastro do produto; VL_BC_ICMS = zerado; VL_BC_ICMS_ST = zerado; VL_ICMS = zerado; VL_ICMS = zerado; VL ICMS ST = soma dos campos VL ICMS MONO e VL ICMS MONO RETEN da entrada
CST 61 :check:
ALIQ_ICMS =zerado; VL_BC_ICMS = zerado; VL_BC_ICMS_ST = zerado; VL_ICMS = zerado; VL ICMS ST = zeradp
Saída
CST 02 :check:
ALIQ_ICMS = valor do campo AL AD REM do cadastro do produto; VL_BC_ICMS = zerado; VL_BC_ICMS_ST = zerado; VL_ICMS = zerado; VL ICMS ST = soma dos campos VL ICMS MONO da entrada
CST 15 :check:
ALIQ_ICMS = valor do campo AL AD REM do cadastro do produto; VL_BC_ICMS = zerado; VL_BC_ICMS_ST = zerado; VL_ICMS = zerado; VL_ICMS = zerado; VL ICMS ST = soma dos campos VL ICMS MONO e VL ICMS MONO RETEN da entrada
CST 53 :check:
ALIQ_ICMS = valor do campo AL AD REM DIF do cadastro do produto; VL_BC_ICMS = zerado; VL_BC_ICMS_ST = zerado; VL_ICMS = VL ICMS MONO; VL_ICMS_ST = zerado
CST 61 :check:
ALIQ_ICMS =zerado; VL_BC_ICMS = zerado; VL_BC_ICMS_ST = zerado; VL_ICMS = zerado; VL ICMS ST = zeradp
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Sped Contribuições
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c170 (somente entrada)
PRODUTO CST 02
VL BC ICMS e VL BC ICMS ST = zerado; ALIQ_ICMS = valro do camp AL AD REM ICMS da entrada; ALIQ_ST zerado
PRODUTO CST 15
VL BC ICMS e VL BC ICMS ST = zerado; ALIQ_ICMS = valro do camp AL AD REM ICMS da entrada; ALIQ_ST = AL AD REM RETEN da entrada
PRODUTO CST 53
VL BC ICMS e VL BC ICMS ST = zerado; ALIQ_ICMS = valro do camp AL AD REM ICMS da entrada; ALIQ_ST = AL AD REM da entrada
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Sped fiscal 0200: Escrituração --> Escrituração Fiscal Digital --> Abertura da Escrituração (Bloco 0) --> Tabela do Contribuinte --> item/Produtos (0200)
Sped fiscal C170 (entrada): Escrituração --> Escrituração Fiscal Digital --> Documentos Fiscais de Entradas/Aquisições (Blocos C e D) --> NF, NF Avulsa, NF Produtor, NF-e, selecione a entrada, --> Item C170
Sped fiscal C190 (entrada): Escrituração --> Escrituração Fiscal Digital --> Documentos Fiscais de Entradas/Aquisições (Blocos C e D) --> NF, NF Avulsa, NF Produtor, NF-e, selecione a entrada, --> Item C190
Sped fiscal C190 (saída): Escrituração --> Escrituração Fiscal Digital --> Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Blocos C e D) --> NF, NF Avulsa, NF Produtor, NF-e, selecione a saída, --> Item C190
Sped PIS/COFINS C170 (saída): Escrituração --> Blocos 0 e F - Informações dos Estabelecimentos (cadastros e operações do período) --> única opção --> Documentos Fiscais de saída/Prestações --> NF, NF Avulsa, NF de Produtos, NF e NFC-e --> seleciona a saída --> C170
Sped PIS/COFINS C170 (entrada): Escrituração --> Blocos 0 e F - Informações dos Estabelecimentos (cadastros e operações do período) --> única opção --> Documentos Fiscais de Entradas/Aquisições --> NF, NF Avulsa, NF de Produtos, NF e NFC-e --> seleciona a entrada --> C170
Sped PIS/COFINS 0200: Abrir no editor de texto, buscar pelo produto no registro 0200 e verificar o último valor inserido
Em todos os casos so devem ser enviados duas casas decimais, caso haja mais de duas elas serão desconsideradas