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CATÁLOGO ELECTRÓNICO CATALOGO ELEC - Coggle Diagram
CATÁLOGO ELECTRÓNICO 
Las contrataciones se formalizarán con la
orden de compra y el acta de entrega
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Compra por Catálogo
Las entidades contratantes:
Podrán contratar bienes y servicios que forman parte del CE y CDI, sin necesidad de la elaboración de estudios de mercado, ni pliegos.
El encargado del proceso de selección de proveedores de manera continua y permanente, será el SNCP.
Generación de las Órdenes de Compra
Las entidades contratantes:
Deberán seleccionar el bien o servicio que cubra su necesidad, considerando la ficha técnica, presentación comercial y demás condiciones establecidas en los pliegos correspondientes.
Los pliegos de los procedimientos podrán incluir condiciones específicas para la generación de órdenes de compra
Mejor oferta
Será aplicado para la generación de aquellas órdenes de compra cuyo valor sea menor o igual al correspondiente a la menor cuantía de bienes y servicios
El sistema invitará a todos los suscriptores del convenio marco que cuenten con la cobertura geográfica
Gran Compra con Puja o Mejor Oferta
Será aplicado para la generación de aquellas órdenes cuyo valor sea mayor al correspondiente a la menor cuantía de bienes y servicios
El sistema invitará a todos los suscriptores del convenio marco, que cuenten con la cobertura geográfica
La entidad contratante al momento de generar la respectiva orden de compra deberá seleccionar entre el procedimiento de Gran Compra con Puja o Gran Compra con Mejor Oferta
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Orden de compra
Administrador: La entidad contratante generadora de la orden de compra designará a un servidor para que administre la ejecución y el cabal cumplimiento de las obligaciones generadas en la orden de compra
Formalización.- Quedará formalizada si es que la entidad contratante, en las veinte y cuatro (24) horas siguientes a la generación de la orden de compra, no ha dejado sin efecto la misma
Liquidación.-
Una vez que el proveedor haya entregado a satisfacción , se deberá suscribir la respectiva acta entrega recepción, y se realizará el procedimiento de liquidación de la orden de compra.
Compras corporativas
Selección de proveedores.-
Para seleccionar e incorporar al proveedor de fármacos o bienes estratégicos en salud en el catálogo electrónico del Portal de COMPRASPÚBLICAS, se utilizará el procedimiento de subasta inversa corporativa
Las entidades de la Red Pública Integral de Salud, conjuntamente con el SNC Pública, realizarán una selección para elegir al proveedor de fármacos o bienes estratégicos en salud que constará en el catálogo electrónico del Portal de COMPRASPÚBLICAS, desde el cual se generarán las órdenes de compra, independientes y periódicas, para la adquisición de los bienes en salud que requieran.
Adquisición de fármacos o bienes estratégicos en salud
Catálogo electrónico
Las entidades contratantes de la Red Pública Integral de Salud adquirirán a través de este procedimiento los fármacos y bienes estratégicos en salud para el abastecimiento de cada establecimiento que conforma la Red Pública Integral de Salud
Externalización de farmacias
Las entidades contratantes de la Red Pública Integral de Salud dispensarán a través de este procedimiento los fármacos y bienes estratégicos en salud para consulta externa de los establecimientos que conforman la Red Pública Integral de Salud, conforme a los presupuestos establecidos en el presente Reglamento